Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

[Popen]

Любі друзі! Допоможіть освiжити пам'ять !!! Заповнюю 4-й квартал, тільки 4ДФ. І тільки один місяць...
Пам'ятаю, що в таких випадках треба подавати всі три місяці: один заповнений, два пустих.
Але Кабінет на "пустишки" лається: не заповнений код ДРФО та код доходу.
І десь у пам'яті сидить, що не треба на цю лайку звертати уваги, а посилати як є... Вірно ???

[Яков]

Любі друзі! Допоможіть освiжити пам'ять !!! … І десь у пам'яті сидить, що не треба на цю лайку звертати уваги, а посилати як є... Вірно ???

Так, я навіть через Кабінет відправляв з 3 додатками 4ДФ (з одним чи двома "порожн.")

[Катеринка81]

Доброго дня!
Підкажіть,будь ласка, юридичні особи в звіті за 4 кв вказують ВЗ 1,5% за жовтень і листопад, а за грудень вже 5%?
Щось я заплуталась

Так, але не зовсім щодо грудня.
Один приклад: працівник був на лікарняному з 25 листопада по 05 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в грудні. Показуємо в 4ДФ за грудень одним рядком, але сума ВЗ не буде равна 5% від суми доходу, бо за 25.11.2024-30.11.2024 — ВЗ 1,5%, за 01.12.2024-05.12.2024 — ВЗ 5%

Другий приклад: працівник був у відпустці з 01 грудня по 24 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в листопаді (наприклад з/п за листопад 8100, відп. за грудень 8000, з/п за грудень 1840,90). Показуємо в 4ДФ за листопад — одним рядком разом з з/п за листопад (16100) з ВЗ по ставке 1,5% (241,50); та в 4ДФ за грудень — одним рядком з/п за грудень (1840,90, - 5% 92,05) з ВЗ по ставке 5% (372,05) разом з різницією ВЗ по ставке 5% та 1,5% з відпустки за грудень, нарахованої та сплаченої в листопаді (400,00-120,00=280,00)
Тобто, у 4ДФ за листопад:
16100,00        16100,00          241,50         241,50

у 4ДФ за грудень:
1840,90           1840,90          372,05         372,05

Добрий день. У мене така ситуація, як варіант 2. Ви дізнавалися цю інформацію в податковій? Не буде потім помилок в звіті? Бо не знаю, де вже й питати з тими відпускними і військовим збором за грудень. Питалася в чат-боті податкової, то відповіли - в листопаді 1,5, в грудні 5 показати. І от як їх зрозуміти, якщо ясно запиталася, як мені це в таблиці відобразити?

[Яков]

Доброго дня!
Підкажіть,будь ласка, юридичні особи в звіті за 4 кв вказують ВЗ 1,5% за жовтень і листопад, а за грудень вже 5%?
Щось я заплуталась

Так, але не зовсім щодо грудня.

Приклади

Один приклад: працівник був на лікарняному з 25 листопада по 05 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в грудні. Показуємо в 4ДФ за грудень одним рядком, але сума ВЗ не буде равна 5% від суми доходу, бо за 25.11.2024-30.11.2024 — ВЗ 1,5%, за 01.12.2024-05.12.2024 — ВЗ 5%

Другий приклад: працівник був у відпустці з 01 грудня по 24 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в листопаді (наприклад з/п за листопад 8100, відп. за грудень 8000, з/п за грудень 1840,90). Показуємо в 4ДФ за листопад — одним рядком разом з з/п за листопад (16100) з ВЗ по ставке 1,5% (241,50); та в 4ДФ за грудень — одним рядком з/п за грудень (1840,90, - 5% 92,05) з ВЗ по ставке 5% (372,05) разом з різницією ВЗ по ставке 5% та 1,5% з відпустки за грудень, нарахованої та сплаченої в листопаді (400,00-120,00=280,00)
Тобто, у 4ДФ за листопад:
16100,00        16100,00          241,50         241,50

у 4ДФ за грудень:
1840,90           1840,90          372,05         372,05

Добрий день. У мене така ситуація, як варіант 2. Ви дізнавалися цю інформацію в податковій? Не буде потім помилок в звіті? Бо не знаю, де вже й питати з тими відпускними і військовим збором за грудень. Питалася в чат-боті податкової, то відповіли - в листопаді 1,5, в грудні 5 показати. І от як їх зрозуміти, якщо ясно запиталася, як мені це в таблиці відобразити?

Добрий день. Як в 4ДФ відобразити — вже відповів.
Щодо "дізнавання" саме з цього питання у ДПС — для себе не бачу сенсу, бо (для мене) все зрозуміло.
Але, якщо у платника є якесь запитання — будь ласка, він може запитати про це податкову та отримати ІПК (або іншу письмову відповідь)

[Катеринка81]

Дякую за відповідь.

[Яков]

     Перехідні лікарняні в 4ДФ

[RadioBaby]

Підкажіть наскільки обовязково в 4ДФ показувати виплати 157 фоп, і вже якщо показувати, в мене тільки виплата, то заповнювати і нараховано і виплачено, чи тільки виплачено?

[Лена777]

Підкажіть наскільки обовязково в 4ДФ показувати виплати 157 фоп, і вже якщо показувати, в мене тільки виплата, то заповнювати і нараховано і виплачено, чи тільки виплачено?

https://docs.dtkt.ua/doc/v0032912-25?ut ... s_28012025

Я показую.

[Лена777]

Підкажіть наскільки обовязково в 4ДФ показувати виплати 157 фоп, і вже якщо показувати, в мене тільки виплата, то заповнювати і нараховано і виплачено, чи тільки виплачено?

А чому тільки виплата? Нарахування треба показати в періоді надання послуг си отриманні товару.

[RadioBaby]

Підкажіть наскільки обовязково в 4ДФ показувати виплати 157 фоп, і вже якщо показувати, в мене тільки виплата, то заповнювати і нараховано і виплачено, чи тільки виплачено?

А чому тільки виплата? Нарахування треба показати в періоді надання послуг си отриманні товару.

бо була тільки оплата