ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП

Вероніка

Тетянка_ писав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Наша компания занимается экспедированием, перевозки как по Украине, так и за рубежом, как правильно заполнить отчет по льготами, у нас 0 ставки на перевозки.
Код льготы я знаю, а вот сам алгоритм понять не могу, у нас 0 ставки вы0ставляются один в один, как зашло так и ушло или в расчете надо учитывать и ндс операции?

Это у Вас льгота по какому-то налогу (НДС, например), Вы считаете, сколько быНДС Вызаплатили бы, если бы этой льготы не было. Например, Вашаоперация стоит 1000 грн. Если быне было льготы,Выплатили быиз 1000 грн. 166,67 грн. НДС. Вот этусумму 166,67грн. Вы и пишете.

Тетянка_

Вероніка писав:
Тетянка_ писав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Наша компания занимается экспедированием, перевозки как по Украине, так и за рубежом, как правильно заполнить отчет по льготами, у нас 0 ставки на перевозки.
Код льготы я знаю, а вот сам алгоритм понять не могу, у нас 0 ставки вы0ставляются один в один, как зашло так и ушло или в расчете надо учитывать и ндс операции?
Это у Вас льгота по какому-то налогу (НДС, например), Вы считаете, сколько быНДС Вызаплатили бы, если бы этой льготы не было. Например, Вашаоперация стоит 1000 грн. Если быне было льготы,Выплатили быиз 1000 грн. 166,67 грн. НДС. Вот этусумму 166,67грн. Вы и пишете.

Тоесть беру сумму 0 ставок, которые я выставляю на заказчика и умножаю на 20%

Вероніка

Да, только Вы должны определиться, если у Вас в договоре прописана стоимость, допустим 1000 грн. и это была бы стоимость с НДС, если бы уВасбыла основная ставка, тогда Вы берёте не 20%, а 16,67, т.е. как-будто у Вас 1000 грн. с НДС, т.е. делите сумму на 6.

Тетянка_

СП = (V пост. “0” - V придб.) х 20 %,, тоесть я так понимаю, что ту сумму которую я выставляю на заказчика (0) я уменьшаю на сумму от перевозчика, тоже ноль и потом результат умножаю на 20%

Тетянка_

Вероніка писав:Да, только Вы должны определиться, если у Вас в договоре прописана стоимость, допустим 1000 грн. и это была бы стоимость с НДС, если бы уВасбыла основная ставка, тогда Вы берёте не 20%, а 16,67, т.е. как-будто у Вас 1000 грн. с НДС, т.е. делите сумму на 6.

Хорошо, тогда пример:
у меня есть счет на заказчика, его сумма 10000 из них мои эксп. 2000, а все остальное международка, под таможенным контролем, тоесть моя льгота составила бы с этого счета 1333.33., так как мо эксп. с НДС.

Тетянка_

Люди прошу срочно помощи так как надо сдать отчет. Хелп .

summer

Что все-таки делать если была выплата дивидендов физ.лицу в 1 квартале 2015 года? Если все-таки подать только годовой этот отчет, а не поквартально как раньше, то проблема не решается - в справочнике нет почему-то теперь этой льготы. Что-то тут не то

Stellina29

Добрый вечер. Как я поняла из всего прочитанного, отчет по льготам для тех кто подает декларацию по прибыли за год будет подаваться тоже за год??? И еще, плучали возвратную фин.помощь от учредителя в 01.,02,03 месяцах 2015г., нужно ли здавать за 1 квартал ОПП???
И еще вопросик, возвратная фин. помощь была еще и в 12.2014 и "-" по прибыли, отчет по льготам не сдавался, нужно ли сейчас подавать уточняющий за 2014г.????????????

luch07

не можу в МЕДОК ввести код пільги по новому класс. треба десь відмінити "автоматичне заповнення звіту" де...ПІДСКАЖІТЬ

Тетянка_

вроде бы в файле толи справка, кнопочки которые в верху, то ли 1 то ли 2-я и там на самом низу убрать галочку