Уточнююча по ПДВ

[Unnak]

Мені потрібно зробити УР за серпень, +зобов"язання і +кредит , яким докум. потрібно уточнити, дека за листопад+УР за серпень+дод.5 за серпень?
Підскажіть,будь ласка

[ov]

Девочки, мне один контрагент прислал РК за февраль 2014г. и требует, чтоб я сделала уточненку. Дело в том, что бухгалтер той фирмы провел себе этот расчет в феврале 2014, а мне не прислал (РК с моей подписью у него нет), а сейчас у него при проверке нашли расхождение. Но как я могу подать уточненку если 365 дней прошло???

[frolova]

Шановні,підкажіть,будь ласка, сьогодні здаю уточнюючу деку за вересень - який місяць поставити в рядку 02 "Звітний (податковий) період" 10 чи 11

[svitlass]

Шановні,підкажіть,будь ласка, сьогодні здаю уточнюючу деку за вересень - який місяць поставити в рядку 02 "Звітний (податковий) період" 10 чи 11

звітний 11 2015

[MilaA]

Коллеги, посоветуйте,как правильно поступить,взялась за пр-е,они за сентябрь заплатили НДС 5000,00 по отгрузке, а деку ошибочно сдали нулевую.
В октябре сдали уточненку,3% штрафа от 5000,00 заплатили в налоговую, надеясь,что сумма ндс уже есть на счете.
Инспектор звонит,и говорит,что у вас "висит" недоимка, начали разбираться,оказалось,что перед тем,как сдавать РК,нужно было уплатить 5000,00 в налоговую.
Пр-е отгр. товар один раз в три м-ца,поэтому ближайший платеж по ндс будет не скоро,чтобы все "перекрылось". Как посоветуете поступить ,чтобы снять эту злополучную РК ,ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой.

[Popen]

Коллеги, посоветуйте,как правильно поступить,взялась за пр-е,они за сентябрь заплатили НДС 5000,00 по отгрузке, а деку ошибочно сдали нулевую.
В октябре сдали уточненку,3% штрафа от 5000,00 заплатили в налоговую, надеясь,что сумма ндс уже есть на счете.
Инспектор звонит,и говорит,что у вас "висит" недоимка, начали разбираться,оказалось,что перед тем,как сдавать РК,нужно было уплатить 5000,00 в налоговую.
Пр-е отгр. товар один раз в три м-ца,поэтому ближайший платеж по ндс будет не скоро,чтобы все "перекрылось". Как посоветуете поступить ,чтобы снять эту злополучную РК ,ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой.

А о каком РК идет речь ?

[@Лиса]

Коллеги, посоветуйте,как правильно поступить,взялась за пр-е,они за сентябрь заплатили НДС 5000,00 по отгрузке, а деку ошибочно сдали нулевую.
В октябре сдали уточненку,3% штрафа от 5000,00 заплатили в налоговую, надеясь,что сумма ндс уже есть на счете.
Инспектор звонит,и говорит,что у вас "висит" недоимка, начали разбираться,оказалось,что перед тем,как сдавать РК,нужно было уплатить 5000,00 в налоговую.
Пр-е отгр. товар один раз в три м-ца,поэтому ближайший платеж по ндс будет не скоро,чтобы все "перекрылось". Как посоветуете поступить ,чтобы снять эту злополучную РК ,ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой.

А о каком РК идет речь ?

я так понимаю речь идет об уточненной деке, не могу понять "ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой" зачем переводить?? они сами переводят с казначейского в бюджет

[ArinaArina]

Коллеги, посоветуйте,как правильно поступить,взялась за пр-е,они за сентябрь заплатили НДС 5000,00 по отгрузке, а деку ошибочно сдали нулевую.
В октябре сдали уточненку,3% штрафа от 5000,00 заплатили в налоговую, надеясь,что сумма ндс уже есть на счете.
Инспектор звонит,и говорит,что у вас "висит" недоимка, начали разбираться,оказалось,что перед тем,как сдавать РК,нужно было уплатить 5000,00 в налоговую.
Пр-е отгр. товар один раз в три м-ца,поэтому ближайший платеж по ндс будет не скоро,чтобы все "перекрылось". Как посоветуете поступить ,чтобы снять эту злополучную РК ,ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой.

А о каком РК идет речь ?

я так понимаю речь идет об уточненной деке, не могу понять "ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой" зачем переводить?? они сами переводят с казначейского в бюджет

речь идет о том, что по уточненке надо перечислить деньги не на казначейский счет, а на прямую в бюджет. а на казначейском счете деньги остались висеть и в бюджет не попали, т.к. дека была нулевая и налоговая в реестр на перевод денег данные не внесла. эта сумма так и осталась на казначейском счете, забрать ее от туда можно, подав к очередной деке додаток 4. а вот реально это или нет - могут рассказать только те, кто этот додаток подавал.

[@Лиса]

А о каком РК идет речь ?

я так понимаю речь идет об уточненной деке, не могу понять "ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой" зачем переводить?? они сами переводят с казначейского в бюджет

речь идет о том, что по уточненке надо перечислить деньги не на казначейский счет, а на прямую в бюджет. а на казначейском счете деньги остались висеть и в бюджет не попали, т.к. дека была нулевая и налоговая в реестр на перевод денег данные не внесла. эта сумма так и осталась на казначейском счете, забрать ее от туда можно, подав к очередной деке додаток 4. а вот реально это или нет - могут рассказать только те, кто этот додаток подавал.

Спасибо огромное, что обьяснтли, я например не знала, что если подаешь уточненку надо платить не на казнечейский счет, а сразу в налоговую

[ArinaArina]

я так понимаю речь идет об уточненной деке, не могу понять "ведь в казначейского счета деньги невозможно перевести на счет налоговой" зачем переводить?? они сами переводят с казначейского в бюджет

речь идет о том, что по уточненке надо перечислить деньги не на казначейский счет, а на прямую в бюджет. а на казначейском счете деньги остались висеть и в бюджет не попали, т.к. дека была нулевая и налоговая в реестр на перевод денег данные не внесла. эта сумма так и осталась на казначейском счете, забрать ее от туда можно, подав к очередной деке додаток 4. а вот реально это или нет - могут рассказать только те, кто этот додаток подавал.

Спасибо огромное, что обьяснтли, я например не знала, что если подаешь уточненку надо платить не на казнечейский счет, а сразу в налоговую

на бюджетный счет в казначействе