Подскажите пожалуйста те, кому пришел положительный ответ на Додаток - что с заблокированными НН дальше происходит?
У меня ситуация такая - ответ положительный еще 24.07., а июньские налоговые накладные, которые заблокированы 10.07. - так и висят в состоянии ожидания квитанции № 2.
НН за июль регистрируются без проблем, а что делать с июнем, я не понимаю. Делаю вытяги за 10.07. - их там нет, они не зарегистрированы, и в кабинете их нет.
что делать, мне не понятно #wall# #wall# #wall#
Блокировка регистрации НН/РК
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.С1 писав:Нашла:Natallia писав:На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.irina-bu писав: Тоже интересует аналогичный вопрос! Помогите, кто знает!
Выписала НН- ее в блок кинули- выписала корректировку- контрагент отправил на регистрацию - корректировка тоже в блок попала.
Как теперь быть? Что по итогу в отчете будет??? я должна взять в обязательство все равно????
И еще 1 вопрос?
У меня есть 10 НН в блоке с одним кодом товара. Меня сегодня например, регистрирует поставщик с этим же кодом на 10 грн. Вопрос: я могу следующему покупателю продать эти 10 грн? Или они попадут на заблокированные НН. Я вообще, ничего не понимаю. уже просто паника наступает#g_cray2#
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.
Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.
На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.
Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.
Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.
Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 141
- З нами з: 12 липня 2017, 09:32
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 75 разів
точ то таблица с додатка врахована ничего не значит для уже заблокированных налоговых.надо повидомлення подаватьKIA писав:Подскажите пожалуйста те, кому пришел положительный ответ на Додаток - что с заблокированными НН дальше происходит?
У меня ситуация такая - ответ положительный еще 24.07., а июньские налоговые накладные, которые заблокированы 10.07. - так и висят в состоянии ожидания квитанции № 2.
НН за июль регистрируются без проблем, а что делать с июнем, я не понимаю. Делаю вытяги за 10.07. - их там нет, они не зарегистрированы, и в кабинете их нет.
что делать, мне не понятно #wall# #wall# #wall#
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 03 лютого 2012, 04:22
- Дякував (ла): 473 рази
- Подякували: 54 рази
Повидомлення подавались на каждую НН, правда в кабинете на эти повидомлення есть только кв.1 еще от 13.07.Анастасия_Р писав: точ то таблица с додатка врахована ничего не значит для уже заблокированных налоговых.надо повидомлення подавать
Получается, пока не будет кв. 2 на каждое повидомлення, эти НН не разблокирутся?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 141
- З нами з: 12 липня 2017, 09:32
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 75 разів
квит.2 на повидомлення не будет. будет ришення комисии.и если позитивное,тогда разблокируютKIA писав:Повидомлення подавались на каждую НН, правда в кабинете на эти повидомлення есть только кв.1 еще от 13.07.Анастасия_Р писав: точ то таблица с додатка врахована ничего не значит для уже заблокированных налоговых.надо повидомлення подавать
Получается, пока не будет кв. 2 на каждое повидомлення, эти НН не разблокирутся?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 03 лютого 2012, 04:22
- Дякував (ла): 473 рази
- Подякували: 54 рази
Извините за возможно глупый вопрос, а ришення комисии оно в каком виде будет, и где его можно будет увидеть?Анастасия_Р писав: квит.2 на повидомлення не будет. будет ришення комисии.и если позитивное,тогда разблокируют
-
- Мудрец
- Повідомлень: 141
- З нами з: 12 липня 2017, 09:32
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 75 разів
в эл.кабинете в вхидни/вихидни повидопленняKIA писав:Извините за возможно глупый вопрос, а ришення комисии оно в каком виде будет, и где его можно будет увидеть?Анастасия_Р писав: квит.2 на повидомлення не будет. будет ришення комисии.и если позитивное,тогда разблокируют
#wall# как бы корректировку то сделать можно но как же её зарегистрировать? Контрагент плательщик. Что он в данном случае корректируюет, если ничего не покупал?
NTL писав:Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.С1 писав:Нашла:Natallia писав: На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.
Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.
На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.
Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.
Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.
Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?
#wall# вот только контрагент плательщик. Что в данном случае он может корректировать если ничего не покупал
NTL писав:Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.С1 писав:Нашла:Natallia писав: На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.
Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.
На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.
Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.
Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.
Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?
#wall# Вы думаете это реально, в моем случае контрагент плательщик. Следующий вопрос как он будет корректировать то, что в глаза не видел?NTL писав:Я бы отправила корректировку на ошибочно выписанную н/н. Пусть блокируют. И тогда у Вас общая сумма по заблокированным будет равна 0. Но это просто мое мнение.С1 писав:Нашла:Natallia писав: На сегодня не предусмотрено механизма отзыва заблокированных налог.накл.
По ошибочно выписанным НН существует один механизм - корректировка (дод.2). Но при блокировании НН, такая НН не попадает в реестр и соотв. покупатель не может зарегистрировать к ней корректировку, даже если бы корректировка по такому товару у покупателя не блокировалась.
Если будете подавать Повидомлення на разблокирование такой НН и решение комиссии будет положительно, то после регистрации НН можно будет зарегистрировать РК.
На этот вопрос в четверг отвечал Чмерук (Нач.Департамента ДФС) на круглом столе, кому интересно - видео можно посмотреть на лиге.
Но я бы по ошибочно выписанной налоговой ничего не делала - пусть остается заблокирована. Регистрируйте правильную НН.
И вообще это один из выходов из ситуации, когда НН например на 10 позиций товара заблокировали по определенному коду товара. Можно регистрировать НН на 9 позиций, которые не попали в блок. И отдельно НН по заблокированному товару (которая соотв.тоже заблокируется). И подавать по этой второй НН Повидомлення на разблокировку. Так хотя бы дадите покупателю часть налогового кредита.
Включать в декларацию ошибочную налоговую конечно не нужно, если выписана правильная НН по этой хоз.операции. Налог обязательства в декларации должны соответствовать вашим фактическим доходам.
Последствия для продавца
В первую очередь отметим, что блокировка налоговой накладной не освобождает продавца от обязанности показать налоговые обязательства по такой налоговой накладной в декларации по НДС (разве что за исключением случая, когда заблокированная налоговая накладная была составлена по ошибке). На это прямо указывает п. 201.10 НКУ.
Глупый вопрос, но все же: Нужно как то доказывать что это ошибочно выписанная НН?
Думаю Ваш вариант можно провернуть только на неплательщиках.
Я в глубоких сомнениях, что же делать и как будет правильно поступить что бы не усугубить ситуацию?
Было бы время заниматься бумажками можно было бы подать уведомление с доками на комиссию для разблокировки и затем делать корректировку.
Но в последний день регистрации это не реально.
Может действительно не трогать эту заблокированную НН, пусть висит пока механизм разблокировки ошибочных НН и КНН не придумают?
Интересно, а что запрашивает инспектор в случае если это ошибочная НН?