ИРИНА_ОК писав:
Ваша твердження на чому базується ?
"Бухгалтерская неделя" №8/15 с.5-обзор письма ГФСУ от 17.02.15
А я наівний думав, що законодавство податкове в нас регулюється нормами Податкового кодексу України.
Так же как стыкуется с Кодексом современное письмо о переносе отрицательного значения.[/quote]
Значить і писати треба людям..два варіанти ...згідно кодексу( для сміливих) і згідно придурків( листів ДФС ) . У мене люди подали деку без додатка 2 взагалі, оскільки не зобовязані розшифровувати ту інформацію в таблиці 1, яка подавалась вже в раніше поданій деклараціях. А своє право на по пункту 33 ( вибір а) чи вібір б) виразили у заяві в якості довільної форми відповідно до пункта 46.4 ПКУ.
Добрый вечер! Помогите пожалуйста кто знает-совсем запуталась при составление приложение 2. Моя ситуация- в феврале подавалась декларация за декабрь-получилось строка 19-55994,строка 20.2-55994. Декларация за январь-строка 18-5994,строка 21-55994,строка 22 и 24-50000. Декларация за февраль тоже с минусом. Заполняю приложение 2. По логике в строке 14-должна быть сума 50000. У меня в графе 3-50000,графа 6-50000,графа 11-55994,графа 14-105994, как то не логично это все????Как правильно расписать? Спасибо за помощь
Лия писав:
У меня получился "-" в деке за февраль 2015, ранее "-" не было, заполнилась дека так ст19= 22=23=23.3=24= -5000.
Я так понимаю в деке за март не надо будет заполнять додаток 2, а этот минус показать в строчке 20.1. както так
Поправьте если не права.
Анна19877 писав:Добрый вечер! Помогите пожалуйста кто знает-совсем запуталась при составление приложение 2. Моя ситуация- в феврале подавалась декларация за декабрь-получилось строка 19-55994,строка 20.2-55994. Декларация за январь-строка 18-5994,строка 21-55994,строка 22 и 24-50000. Декларация за февраль тоже с минусом. Заполняю приложение 2. По логике в строке 14-должна быть сума 50000. У меня в графе 3-50000,графа 6-50000,графа 11-55994,графа 14-105994, как то не логично это все????Как правильно расписать? Спасибо за помощь
Вы за январь тоже УР подавали? Просто минус декабрьский в феврале в деку за январь Вы могли "внести" только УР после 20.02. Тогда у Вас по результатам двух УР сформировался окончательный результат по дофевральскому минусу 50 тыс., т.е. должен быть заполнен ст.11=ст.14=50 000 в февральской деке, по лицевому переплата 5994 грн.
Анна19877 писав:Добрый вечер! Помогите пожалуйста кто знает-совсем запуталась при составление приложение 2. Моя ситуация- в феврале подавалась декларация за декабрь-получилось строка 19-55994,строка 20.2-55994. Декларация за январь-строка 18-5994,строка 21-55994,строка 22 и 24-50000. Декларация за февраль тоже с минусом. Заполняю приложение 2. По логике в строке 14-должна быть сума 50000. У меня в графе 3-50000,графа 6-50000,графа 11-55994,графа 14-105994, как то не логично это все????Как правильно расписать? Спасибо за помощь
Вы за январь тоже УР подавали? Просто минус декабрьский в феврале в деку за январь Вы могли "внести" только УР после 20.02. Тогда у Вас по результатам двух УР сформировался окончательный результат по дофевральскому минусу 50 тыс., т.е. должен быть заполнен ст.11=ст.14=50 000 в февральской деке, по лицевому переплата 5994 грн.
За январь УР я не подавала . Сначало сдала УР , а потом сдала деку за январь!
Аня-новичок писав:помогите пожалуйста!!! весь день голову ломаю#wall# в налоговой сказали не знают что делать:(( Не сдала декларацию за январь.Отправляю приходит квитанция Не принят отчёт, помилка: закінчення дії форми лютий 2015 для періоду подання січень 2015. в поддержке m.e.doc cказали надо создать отчёт в периоде январь,но по новой форме J0200116. Всё бы хорошо но у меня на 1 января отрицательный НДС 2917, а по итогам января положительный 2155. Итого остаётся 762 отрицательного. Но как всё это всунуть в новую форму?!? не выходит:(( буду очень благодарна за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А что не получается? В чем сложность?
Ваш январский положительный 2155 должен выскочить в строке 18.
Декабрьский отрицательный 2917 ставите в строку 20.1.
Разница 762 выскочит в строках 21, 22, 23.3 и 24.
Все!
Анна19877 писав:Добрый вечер! Помогите пожалуйста кто знает-совсем запуталась при составление приложение 2. Моя ситуация- в феврале подавалась декларация за декабрь-получилось строка 19-55994,строка 20.2-55994. Декларация за январь-строка 18-5994,строка 21-55994,строка 22 и 24-50000. Декларация за февраль тоже с минусом. Заполняю приложение 2. По логике в строке 14-должна быть сума 50000. У меня в графе 3-50000,графа 6-50000,графа 11-55994,графа 14-105994, как то не логично это все????Как правильно расписать? Спасибо за помощь
Вы за январь тоже УР подавали? Просто минус декабрьский в феврале в деку за январь Вы могли "внести" только УР после 20.02. Тогда у Вас по результатам двух УР сформировался окончательный результат по дофевральскому минусу 50 тыс., т.е. должен быть заполнен ст.11=ст.14=50 000 в февральской деке, по лицевому переплата 5994 грн.
За январь УР я не подавала . Сначало сдала УР , а потом сдала деку за январь!
у вас в отчетном периоде ЯНВАРЬ никак не могло получиться то, что Вы уточнением показали в ФЕВРАЛЕ. Да, отчетный период по январю до 20.02, но это не значит, что в эту декларацию Вы имели право внести правки февраля. Вот после 20.02, вы могли составить УР к деке за январь в феврале и довнести декабрьский минус, но при это заплатить НО по январской звитной деке.
мюсля писав:
Вы за январь тоже УР подавали? Просто минус декабрьский в феврале в деку за январь Вы могли "внести" только УР после 20.02. Тогда у Вас по результатам двух УР сформировался окончательный результат по дофевральскому минусу 50 тыс., т.е. должен быть заполнен ст.11=ст.14=50 000 в февральской деке, по лицевому переплата 5994 грн.
За январь УР я не подавала . Сначало сдала УР , а потом сдала деку за январь!
у вас в отчетном периоде ЯНВАРЬ никак не могло получиться то, что Вы уточнением показали в ФЕВРАЛЕ. Да, отчетный период по январю до 20.02, но это не значит, что в эту декларацию Вы имели право внести правки февраля. Вот после 20.02, вы могли составить УР к деке за январь в феврале и довнести декабрьский минус, но при это заплатить НО по январской звитной деке.
Я уже совсем запуталась-спрашивала об одном вылезло совсем иное)) Еще раз, перед подачей декларации за январь, я уточнила данные декабря. Когда подавала декларацию за январь - была строка 18-5994, строка 21-55994,строка 22 и 24 - 50000. Почему я не имела права внести уточнение декабря (55994) в декларацию за январь?
Анна19877 писав:
За январь УР я не подавала . Сначало сдала УР , а потом сдала деку за январь!
у Вас в отчетном периоде ЯНВАРЬ никак не могло получиться то, что Вы уточнением показали в ФЕВРАЛЕ. Да, отчетный период по январю до 20.02, но это не значит, что в эту декларацию Вы имели право внести правки февраля. Вот после 20.02, вы могли составить УР к деке за январь в феврале и довнести декабрьский минус, но при это заплатить НО по январской звитной деке.
Я уже совсем запуталась-спрашивала об одном вылезло совсем иное)) Еще раз, перед подачей декларации за январь, я уточнила данные декабря. Когда подавала декларацию за январь - была строка 18-5994, строка 21-55994,строка 22 и 24 - 50000. Почему я не имела права внести уточнение декабря (55994) в декларацию за январь?
потому что уточнились Вы по декабрю в феврале. Я правильно поняла? Я Вам написала в предыдущем посте, что очетный период и сроки подачи отчета разные вещи.
у меня возникла непонятная ситуация по отчетному периоду -февраль 2015
может,кто знает,что делать?
я в начале февраля сдавала уточненку за август 2015 как отдельный документ. бланки еще старые были
уточняла контрагента в дод 5.т.е. одного убирала,второго добавляла.уточненка нулевая.т.к. просто поменялся контрагент
уточнить реестр надо было в февральском реестре. убрать неправильные налоговые с минусом,потом с плюсом правильные налоговые,с нужным контрагентом.записи все ПНУ.ну вы все знаете
а теперь в феврале не нужно сдавать реестр
и как быть? реестр за август неправильный.а в февральский реестр с исправлениями по августу 2014 сдавать уже не нужно
