Ні, просто залишився борг 20000, який ми оплатимо у липні)Natalenna писав:А чому заплатили 30000? Решту ПДФО і ВЗ утримали?Галина5 писав:Спасибо большое, я уточню свой вопрос:
1) Во втором квартале мы купили у ФОП на 50000,00грн, а заплатили ему 30000,00 грн. Я показываю сумму покупки 50 или оплату 30?
Питання по 1 ДФ
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
уже нет. и вопросов нет.Света 239 писав:А 22% ЕСВ з ознакою 133 - показываете? Если "да", то в ВВ то-же?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Ви напевне вже перечитали цю тему....LARA -10 писав:Добрый день! Ну как же нам заполнять все-таки раздел второй формы 1ДФ, сумму дохода общую будем указывать или только ту, с которой удерживаем военный сбор ???#wall#
Так, кожен здає так, як вважає правильним #g_crazy#
-
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 27 лютого 2015, 09:29
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 4 рази
Спасибо за ответ! Я понимаю, что это было бы логичней. но сроки отчета были раньше чем мы выплатили долги. Я наперед не могла предугать когда мы их оплатим.Victoria23 писав:Логичней было бы показать это все в 1 квартале, так как сотрудник уволен и расчет с ним проведены, я так понимаю.Tati1988 писав:Не могу понять.. но начислила я же в 1 квартале и выплатила во втором. Я эти начисления показывала 1 кварталом#search#Тюша писав: Не выплаты, а начисления.
В начислениях у вас никаких сумм не будет, только выплата теперь.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Вы все делаете правильно. Начисления-1 кв., выплата -2 кв., т.к. после 07.04.16.Tati1988 писав:Спасибо за ответ! Я понимаю, что это было бы логичней. но сроки отчета были раньше чем мы выплатили долги. Я наперед не могла предугать когда мы их оплатим.Victoria23 писав:Логичней было бы показать это все в 1 квартале, так как сотрудник уволен и расчет с ним проведены, я так понимаю.Tati1988 писав: Не могу понять.. но начислила я же в 1 квартале и выплатила во втором. Я эти начисления показывала 1 кварталом#search#
В начислениях у вас никаких сумм не будет, только выплата теперь.
-
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 06 червня 2016, 15:21
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день!
Подскажите,пожал,я в отчете 1ДФ показываю к 157, сумму от ФОП , если деньги нам от ФОп зашли или если мы платили ФОП
Подскажите,пожал,я в отчете 1ДФ показываю к 157, сумму от ФОП , если деньги нам от ФОп зашли или если мы платили ФОП
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13686
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14129 разів
- Подякували: 27922 рази
17 июля 2016 г. 23:45:28
Яков писав:Выскажу своё мнение по поводу заполнения сведений в разделе II "Налогообложение процентов, выигрышей (призов) в лотерею и военный сбор"
Логично было бы заполнять так, как было ранее указано в ЗИРе: указывать только налогооблагаемый НДФЛ-ом доход и 1,5%.
Но потом ДФС-ники откорректировали свои разъяснения в ЗИРе в соответствии с Порядком по 1-ДФ.Поэтому я согласен с обновлёнными разъяснениями в ЗИРе.3.11. Отображение сведений в разделе II "Налогообложение процентов, выигрышей (призов) в лотерею и военный сбор" (далее - раздел II):
...
в строке "Военный сбор" общая сумма начисленного дохода, общая сумма выплаченного дохода, общая сумма начисленного военного сбора и общая сумма перечисленного в бюджет военного сбора отражаются в денежной форме, выраженной в национальной валюте (в гривнах с копейками). Сведения о физическом лице – плательщике налога, которому начислены доходы, с которых удерживается военный сбор, не указываются.
У меня есть ФОПы, сдающие 1-ДФ, у которых не было выплат, облагаемых налогом на доходы физлиц, а только - выплаты ФОПам (157).
Вот получилось у него по 157 ознаке по I разделу всего (3 и 3а) 25000грн.
Эту сумму (25000) я отображаю в разделе II по ВС. Сумму начисленного и удержанного ВС не проставляю (прочерки).
У другого ФОПа по I разделу получилось всего (3 и 3а) 38000грн, в том числе выплаты по з/п 5000грн.
Эту сумму (38000) я отображаю в разделе II по ВС. Сумму начисленного и удержанного ВС проставляю 75грн (1,5% от 5000грн).
......................
Знаю, и ещё раз повторюсь, что такое заполнение не отвечает человеческой логике, некоторым разъяснениям "взбунтовавшихся" областных ДФС, которые давали отличные от ЗИРа разъяснения, но отвечает действующему Порядку заполнения.
Законодателю (Минфину) нужно внести изменения в Приказ, чтобы привести его к "логике".
Абзац, который я процитировал, должен быть изложен в такой редакции:
"3.11. Отображение сведений в разделе II "Налогообложение процентов, выигрышей (призов) в лотерею и военный сбор" (далее - раздел II):
...
в строке "Военный сбор" общая сумма начисленного дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, общая сумма выплаченного дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, общая сумма начисленного военного сбора и общая сумма перечисленного в бюджет военного сбора отражаются в денежной форме, выраженной в национальной валюте (в гривнах с копейками). Сведения о физическом лице – плательщике налога, которому начислены доходы, с которых удерживается военный сбор, не указываются."
Разницу видите?
К сожалению, приходится заполнять 1-ДФ не по логике о по "[s]понятиям[/s]"#smile3#
Это не впервой: Додаток 4, Декларация по ЕН, где вместо 4% нужно указывать 5%, и т.д.
.........
Хотя - каждый заполняет так, как считает правильным
Таблица 3. Заполняем графы строки «Військовий збір» раздела ІІ Налогового расчета по форме № 1ДФ
графа «Загальна сума нарахованого доходу»". Как заполняем:
графа «Загальна сума виплаченого доходу». Как заполняем:Начиная с отчета за 1 квартал 2016 года, в этой графе указываем общую сумму доходов, которые были начислены физлицам, в том числе и самозанятым лицам, в отчетном квартале, — как облагаемых, так и не облагаемых ВС (см. консультацию налоговиков в журнале «Бухгалтер 911», 2016, № 12, с. 20).
Так, например, у вас в эту графу попадут суммы нецелевой благотворительной помощи, пособия по беременности и родам, а также доходы, начисленные физлицам-предпринимателям, в том числе предпринимателям-единоналожникам, и т. п.
В графе показываем общую сумму выплаченных доходов в отчетном квартале, как облагаемых, так и не облагаемых ВС. При заполнении этой графы учите особый порядок отражения зарплатных доходов, выплаченных своевременно. То есть суммы своевременно выплаченной зарплаты следует относить к месяцу ее начисления. Сведения о несвоевременно выплачиваемой зарплате и/или прочем доходе отражаем по факту
Таким образом, в общем случае, итоговые значения граф 3а и 3 раздела I формы № 1ДФ будут совпадать со значениями граф «Загальна сума нарахованого доходу» и «Загальна сума виплаченого доходу» по строке «Вiйськовий збiр» раздела II соответственно.
Расхождения могут быть, если, например, налогоплательщику начислили доходы, которые не облагаются НДФЛ, но включаются в базу обложения военным сбором. К таким доходам относятся, в частности, реинвестированные дивиденды; доходы от сдачи (продажи) вторсырья, бытовых отходов, лома цветных металлов и др.
![Зображення](https://i.ibb.co/FYQyVXb/image.png)
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13686
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14129 разів
- Подякували: 27922 рази
С озн. 157 Вы показываете доходы, которые Вы начисляете и платите ФОПуИрина Валентинка писав:Добрый день!
Подскажите,пожал,я в отчете 1ДФ показываю к 157, сумму от ФОП , если деньги нам от ФОп зашли или если мы платили ФОП
![Зображення](https://i.ibb.co/FYQyVXb/image.png)