vita1111 писав:
Подскажите пожалуйста,08.01.2015 я зарегистрировала НН, потом оказалось,что не та цена.Я зарегистрировала 1000тн*45 грн=45000 грн.,а нужно 1071,43*42=45000.И просят уже 20 числом.Как правильно исправить?
Научитесь подавать правильно информацию.
Что значит - просят?
Не понимаю, что может означать эта фраза.
Что было 08.01.2015 года, что "заставило" Вас выписать налоговую накладную?
Явно было какое-то "первое из событий" - что именно было в этот день?
Почему просят именно 20.01.2015? Явно было какое-то событие именно в этот день.
Если хотите, чтобы форумчане Вам помогли, то дайте полный объем информации.
Доброе утро.8.01 была оплата товара по 45 грн на сумму 45000,00 грн, а отгрузка была 20.01 на эту же сумму,но по цене 42 грн, соответственно тоннаж увеличился. РК я могу сделать 20.01???и как правильно указяывать данные?в двух строчках,в одной количество товара,а в другой цену??помогите,пожалуйста.
Вам надо обязательно посоветоваться с покупателем о том, какой из вариантов исправления их больше устроит.
Дело в том, что если следовать букве закона (Налогового кодекса), то правильнее исправлять через розрахунок коригування, типа, двумя строчками.
В первой строчке все показать на минус, а во второй строчке показать на плюс уже новый товар с его ценой.
Но проблема в том, что на сайте ГФС в " Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі" ( ) на подобный вопрос давался другой вариант решения.
Предлагалось выписать 20.01. корректировку на минус и в этот же день выписать новую налоговую накладную уже с новым товаром.
Поэтому Вам надо выяснить какой из вариантов подходит Вашему покупателю, ведь у него от этого зависит его налоговый кредит, то есть, какой из вариантов он готов отстаивать перед проверяющим его инспектором.
Ljahoff писав:Доброе утро (если конечно оно доброе)!!!Подскажите прочитала этот форум, пообщалась с контрагентом и с налоговой и голова пошла кругом и запуталась окончательно. ситуация: покупатель увидел что в зарегестрированной НН не верно указан адрес (на русск. яз) от 22,01, узнали об этом сегодня. Как это исправить?Версия покупателя : РК(с правильным адресом) с текущим № от 22,01 с "-" и причина- помилка;новая НН с текущим номером от 22,01. Версия налоговой : РК(с правильным адресом) с текущим № от 04,02 с "-" и причина- помилка; новая НН с текущим номером от 04,02. Кому верить? Подскажите, пжл#wall# #wall# #wall# #wall# #wall# #wall# #wall# #wall#
По-моему налоговая или в заблуждение вас вводит или не так вы их поняли, у меня такая же ситуация была в январе с адресом, тогда еще не было приказа №13 конечно, но посоветовавшись со своим покупателем, решили и сделали так: корректировку на минус тем же числом, причина помилки неверна адреса покупця, причем адрес я в РК старый оставила, потом тем же числом но уже с другим номером выписала НН правильную и всё. И мы с контрагентом решили в декларации не показывать неправильную НН и РК к ней.
Не т налоговая на полном серьезе. А с номерами как получается они уже будут не п/п.Все НН выписанные 22,01 были от №20 до №25, а новая НН после Рк №76 и это нормально?
нумерацию как таковую отменили, можно хоть каждый день начинать с 1
wasilissa писав:Но возможность отправить в ДФС убрали#wall#
По идее должны вернуть или настроить!!!
Об этом сказано и в новом постановлении Кабмина, и в приказе Минфина.
Это Медок еще не сообразил, придется ждать пока и это сообразят его сотрудники...
Ксенія писав:Добрий день, допоможіть будь ласка!!! Виписала покупцю 21.01.15 р податкову накладну, зареєструвала. А сьогодні виявилось неправильно поставила № договору і від якого числа цей договір.Як зробити коректировку і хто повинен її робити я чи покупець.? Допоможіть будь ласка, срочно!!!!!!!!
Я бы (как продавец) выписала РК на минус, "убив" таким образом всю НН.
И выписала новую правильную НН той же датой, но с новым номером.
Denis@@@ писав:Сдал сегодня РК к итоговой НН. Отправил в ДФС и квитанция пришла с ошибкой:
Как быть?
Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець: Неплатник
Документ: J1201207 Додаток №2 № 2 від 29.01.2015
Дата виписування розрахунку коригування: 29.01.2015
Номер розрахунку коригування: 2
Дата виписування коригованої податкової накладної: 29.01.2015
Номер коригованої податкової накладної: 33
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 04.02.2015 в 10:52:53
Підписи документа:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - Сума оподаткування за ставкою 7(-515.68) не збігається з розрахованою (515.68).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.1
Странно, но такую запись я уже вижу второй раз, причем она касается именно суммы, связанной именно с 7%...
koty писав:У меня все отлично отправляется В ДФС, но ДФС отказывает - "Увага! Розрахунок коригування до податкової накладної з негативною сумою коригування податкового зобов'язання повинний бути підписаний двома комплектами підписів - продавця і покупця."
Мотив- поставили фильтр по 01.02.2015....
а как уходит в ДП С? у меня даже не спрашивает, только контрагенту можно отправить..
koty писав:У меня все отлично отправляется В ДФС, но ДФС отказывает - "Увага! Розрахунок коригування до податкової накладної з негативною сумою коригування податкового зобов'язання повинний бути підписаний двома комплектами підписів - продавця і покупця."
Мотив- поставили фильтр по 01.02.2015....
а как уходит в ДП С? у меня даже не спрашивает, только контрагенту можно отправить..
Ксенія писав:Добрий день, допоможіть будь ласка!!! Виписала покупцю 21.01.15 р податкову накладну, зареєструвала. А сьогодні виявилось неправильно поставила № договору і від якого числа цей договір.Як зробити коректировку і хто повинен її робити я чи покупець.? Допоможіть будь ласка, срочно!!!!!!!!
Я бы (как продавец) выписала РК на минус, "убив" таким образом всю НН.
И выписала новую правильную НН той же датой, но с новым номером.
Я так і зробила, але податкова не приймає РК з мінусом, от сиджу і жду від контрика відповідь. І коли вже це покращення закінчиться ?#wall#
