Распределение НК по итогам года при льготных операциях

[MARGARET]

В журнале ВОБУ №2 от 13.01.14 советуют сделать так:
гр.2 - дату последнего дня отчетного периода календарного года;
в гр.3 - дату составления бух.справки;
в гр.5 - вид документа БО;
в гр.10- сумму корректировки с соответствующим знаком, совпадающую с показателем строки 16.4 декларации по НДС.
Я так поняла, что в 8 и 9 ставить ничего не нужно. Сама ещё в Медке не проверяла как єто работает, проверю, отпишусь.
Кому нужен ВОБУ №2 пишите в личку адрес, скину скан.В нем разжевано всё от а до я.


Ав Деке НДС в строке 16.4 промивівается колонка "А" (ОБЪЕМ БЕЗ НДС) и кол."Б"#impossibl В этой ситуёвине что писать в Реестре - не понятно. Я попробовала только 10 гр - автоматически ставит и в 8-ю#cray#

[Лен19]

Все равно не понимаю как заполнить таблицу 1 . В таблице 1 расчета я заполняю и строку 3.1 и строку 2 ??? Так или нет? Со строки 2 у меня берется ЧВ. А со строки 3.1. я делаю перерасчет в таблице 2.

[rekin]

Все равно не понимаю как заполнить таблицу 1 . В таблице 1 расчета я заполняю и строку 3.1 и строку 2 ??? Так или нет? Со строки 2 у меня берется ЧВ. А со строки 3.1. я делаю перерасчет в таблице 2.

Да, все верно Вы понимаете. При этом речь идет о строке 2 таблицы 1- только для тех ,кого "осчастливили" льготные операции только с 2013года.

[АленаА]

Заполняю в МЕДКЕ
в графе 2 - дата последнего дня отчетного периода календарного года;
в графе 3 - дата составления бухгалтерской справки,
в графе 5 - вид документа БУ;
в графе 10 - сумма корректировки НДС, определенная в приложении 7 к декларации (строка 16.4 декларации по НДС) с соответствующим знаком ("+" или "-")
Ругется
по гр. 3 (Дата составления не может быть позже даты выписки)
гр. 8 автоматически попадает в гр. 10 (а по инструкции не заполнять)
Кто как делал???????#help# #help#

[rekin]

Заполняю в МЕДКЕ
в графе 2 - дата последнего дня отчетного периода календарного года;
в графе 3 - дата составления бухгалтерской справки,
в графе 5 - вид документа БУ;
в графе 10 - сумма корректировки НДС, определенная в приложении 7 к декларации (строка 16.4 декларации по НДС) с соответствующим знаком ("+" или "-")
Ругется
по гр. 3 (Дата состевления не может быть позже даты выписки)
гр. 8 автоматически попадает в гр. 10 (а по инструкции не заполнять)
Кто как делал???????#help#

У меня Демо-Медок. Импортирую реестр из 1С. Заполнена только сумма по гр.10. Графы 2-3-5 - все как у Вас. Пришли квитанции 1-2 без замечаний.Принято.
С графой 8 в Вашем случае должно помочь отключение галочки авторасчет, как писали в других ветках. Попробуйте.

Выводы: Либо всем придется признать, что существующее программное обеспечение не дает возможности четко следовать порядку заполнения. (Можете предъявить на эту тему официальную претензию разработчику Медка, т.к. он у Вас лицензионный.)
Либо будем об этом писать в своих возражениях на акты проверки.

[Самолет]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста участвуют ли в перерасчете годового НК стр. 12.4 и 13.3 декларации НДС?
Нигде не найду, даже в самом додатке 7 указаны только стр с 15.1 по 16.6.2
Спасибо

[scs]

Все равно не понимаю. В дод.7 в табл.1 в каких случаях заполняем стр.1, а в каких стр.3.2-3.3? В каких случаях делаем перерасчет в декабре, а в каких в январе?

В стр. 3.1, 3.2, 3.3 отражаетса перерасчет по итогам года.
стр. 3.1 кредита по преобретениям текущего года и перерасчета кредита по НА, введенным в эсплуатацию в прошлом году (по итогам первого календарного года эксплуатации).
стр. 3.2 и 3.3. по итогам 2 и 3 лет, следующих за годом ввода НА

Підскажіть якщо у мене вперше опод. та не опод. опер. в цьому році 2012,то заповнюю лише 3,1?

[nachfin]

Підскажіть якщо у мене вперше опод. та не опод. опер. в цьому році 2012,то заповнюю лише 3,1?

у цёму это в 2013-м (тогда строка 2 в таблице1)
а если в 2012, то и 1 и 3.1

[Самолет]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста участвуют ли в перерасчете годового НК стр. 12.4 и 13.3 декларации НДС?
Нигде не найду, даже в самом додатке 7 указаны только стр с 15.1 по 16.6.2
Спасибо

#help# #help# #help#

[АленаА]

Підскажіть якщо у мене вперше опод. та не опод. опер. в цьому році 2012,то заповнюю лише 3,1?

у цёму это в 2013-м (тогда строка 2 в таблице1)
а если в 2012, то и 1 и 3.1

По статье из журнала "Баланс" если в 2013 р. впервые появились то по итогам года заполняем стр. 3.1. Таб. 1