Декларация НДС

[feoklena]

Дод.2. Не понимаю.
До табл.1 Два заявления: на учет "-" для увеличения регистрационной суммы или на возврат ее на р/с.
Эти заявления относятся к суммам, которые в стр.24 за январь или только к тем, которые проходили по стр.23?

Это все отрицательные остатки, которые появились до 01.02.2015, и которые вы не использовали для уменьшения строки 18 деки за февраль. Можете писать на всю суму, если вам нужна вся сума в НК в марте.

Если я этими суммами не собираюсь пользоваться еще несколько месяцев (не работаем), то есть 2 варианта:
1. пишу заявление а) на весь "-" и он у меня попадает в вытяг и больше не участвует в дод.2
2. не пишу заявления и эти строки из. гр.6 табл. 1 перекидываю в гр.14 и так до необходимого месяца.
Правильно?

[Камила]

И что там с 9.1 решили . Ссылку на ту страницу смотрела . Но хочется поговорить с умными людьми.
Вчера сдала без нее ( медок автоматом не заполняет ) .Потом увидела . Сегодня пересдала нову звитну с этой строкой , и не уверенна . Развейте мои сомнения, пожааалуйста.

[zxcvbnm]

Налоговая зарегистрированная с опозданием включается в налоговый кредит того месяца в котором она зарег.без уточненки-письмо ГФС №5292/7/99...

А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.

[gallbi]

еще вопрос:

стр18=10000
стр21= "-" 10000 (разница стр20-стр18 )
стр.25.1= 10000

[мюсля]

И что там с 9.1 решили . Ссылку на ту страницу смотрела . Но хочется поговорить с умными людьми.
Вчера сдала без нее ( медок автоматом не заполняет ) .Потом увидела . Сегодня пересдала нову звитну с этой строкой , и не уверенна . Развейте мои сомнения, пожааалуйста.

сегодня деки по двум фирмам отправила с 9.1 - посчитала сама ,Медос не заполняет действительно

[мюсля]

Налоговая зарегистрированная с опозданием включается в налоговый кредит того месяца в котором она зарег.без уточненки-письмо ГФС №5292/7/99...

А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.

у меня попала НН от Киевстра в реестре первынных док. период февраль. В дод5. внесла с периодом складання 1.2015. Принято. #sigh#

[gallbi]

еще вопрос:

стр18=10000
стр21= "-" 10000 (разница стр20-стр18 )
стр.25.1= 10000

У рядку 21 відображається:

• значення рядка 20 поточного (звітного) періоду, якщо в декларації заповнено рядок 19;

• різниця (рядок 20 - рядок 18) - якщо в декларації заповнено рядок 18 і за умови, що рядок 20 > рядка 18.

Якщо рядок 20 < рядка 18, то рядок 21 не заповнюється, а додатну різницю (рядок 18 - рядок 20), що виникає, переносять до рядка 25 декларації (пп. 3 п. 5 розд. V Порядку № 966).
сам спросил- сам ответил#bye#

[zxcvbnm]

Налоговая зарегистрированная с опозданием включается в налоговый кредит того месяца в котором она зарег.без уточненки-письмо ГФС №5292/7/99...

А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.

у меня попала НН от Киевстра в реестре первынных док. период февраль. В дод5. внесла с периодом складання 1.2015. Принято. #sigh#

я спрашиваю о вытяге про состояние счета ндс (общая сумма нн полученных от поставщиков)

[Эти реестры]

Дод.2. Не понимаю.
До табл.1 Два заявления: на учет "-" для увеличения регистрационной суммы или на возврат ее на р/с.
Эти заявления относятся к суммам, которые в стр.24 за январь или только к тем, которые проходили по стр.23?

Это все отрицательные остатки, которые появились до 01.02.2015, и которые вы не использовали для уменьшения строки 18 деки за февраль. Можете писать на всю суму, если вам нужна вся сума в НК в марте.

Если я этими суммами не собираюсь пользоваться еще несколько месяцев (не работаем), то есть 2 варианта:
1. пишу заявление а) на весь "-" и он у меня попадает в вытяг и больше не участвует в дод.2
2. не пишу заявления и эти строки из. гр.6 табл. 1 перекидываю в гр.14 и так до необходимого месяца.
Правильно?

Да

[мюсля]

А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.

у меня попала НН от Киевстра в реестре первынных док. период февраль. В дод5. внесла с периодом складання 1.2015. Принято. #sigh#

я спрашиваю о вытяге про состояние счета ндс (общая сумма нн полученных от поставщиков)

этим вообще по состоянию на сейчас решила не заморачиваться. у меня нет стр.19, по вытягу ряд.2 с минусом, т.е. окошко 22.1 не заполняю, а как пишет народ -цифры в вытяге не поддаются никакому здравому смыслу. Включила в феврале запоздавший январь, т.к.ИМЕЮ право, по их же разъяснениеям и НКУ.