Если бы было чем поненять, я бы сдала уточненку и поменяла их. Речь идет ориентировочно о 20 тыс.грн.Тюша писав:О каких суммах идет речь? В случае корректировок за эти периоды, есть ли у вас "зарезервированный" НК?
Это плохо, странно, что вас еще не вызывали для объяснений поэтому поводу.Т.к. Вы указали в НК этого контрагента, а они вас-нет.Елена_71 писав:указывали в сроке "Інші"Тюша писав:А в дод.5 к деке НДС в этот период они вас указывали как неплательщиков?
А почему не дод 8 ? Июнь срок до 20 июля + 60 дней = 20 сентября. Подавайте Дод 8 с сентябрьской декой...Елена_71 писав:За июнь-июль 2014г.Тюша писав:А за какой период скопились незарегенные НН?.Елена_71 писав:Люди добрые, подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации.
Я ФЛ на 3гр. +НДС приобретала товар(автозапчасти) у ЮрЛица, он выписывал мне весь комплект документов. Товар импортный, НН подлежали регистрации в реестре. Первое время я проверяла их рег., все было ОК.
Потом у них в проге кто-то напротив нас поставил ознаку 02, и они перестали регить наши НН. Хотя мы получали НН оформленные должным образом, с пометкой "подлежит регистрации", с кодами УКТ ЗЕД. Я эти НН использовала, дод. 8 подавать поздно, т.к. в сроки не попадаю.
Какие есть варианты выхода из этой ситуации?
Так она показала эти НН в июньской и июльских деках как свой НК. Для того, чтобы все было сделано грамотно, ей надо подавать уточненки за эти месяцы, снимать эти НН с НК, доплачивать НО, платить штраф, а уже в августовской-показывать эти НН+ дод.8. Это дороговато получается.-Latka- писав:А почему не дод 8 ? Июнь срок до 20 июля + 60 дней = 20 сентября. Подавайте Дод 8 с сентябрьской декой...Елена_71 писав:За июнь-июль 2014г.Тюша писав: А за какой период скопились незарегенные НН?.
Считайте, что вам повезло, уж не знаю каким чудом, но если расхождений по ГНИ нет, то и "рыпаться" не стоит.Елена_71 писав:Девочки. Позвонила в свою налоговую (по старой дружбе), инспектор с отд. по контр-проверочн. работе физ лиц сформировала по моему физ.лицу розбіжності по ПДВ за июнь и июль 2014. И говорит, что по этому контрагенту нет никаких расхождений, и суммы НДС совпадают, те которые указала я и они. Что это значит? Проверила сама, они не зарегины.
Но как это может быть???? Что бы потом не было сюрприза.#g_cray2# Хотя у нас сейчас война, может оно уже и никому не надо будет.#impossiblТюша писав:Считайте, что вам повезло, уж не знаю каким чудом, но если расхождений по ГНИ нет, то и "рыпаться" не стоит.Елена_71 писав:Девочки. Позвонила в свою налоговую (по старой дружбе), инспектор с отд. по контр-проверочн. работе физ лиц сформировала по моему физ.лицу розбіжності по ПДВ за июнь и июль 2014. И говорит, что по этому контрагенту нет никаких расхождений, и суммы НДС совпадают, те которые указала я и они. Что это значит? Проверила сама, они не зарегины.
Ну это уже слишком.Елена_71 писав:Но как это может быть???? Что бы потом не было сюрприза.#g_cray2# Хотя у нас сейчас война, может оно уже и никому не надо будет.#impossiblТюша писав:Считайте, что вам повезло, уж не знаю каким чудом, но если расхождений по ГНИ нет, то и "рыпаться" не стоит.Елена_71 писав:Девочки. Позвонила в свою налоговую (по старой дружбе), инспектор с отд. по контр-проверочн. работе физ лиц сформировала по моему физ.лицу розбіжності по ПДВ за июнь и июль 2014. И говорит, что по этому контрагенту нет никаких расхождений, и суммы НДС совпадают, те которые указала я и они. Что это значит? Проверила сама, они не зарегины.