Добрий день ! звідки можна знать наперед чи запізниться продавець з реєстрацією чи ні , включивши податкову за датою складання в січні місяці як розяснюють податківці , із цього прикладу видно що податкові потрібно включати до кредиту за датою реєстрації , тоді чи своєчасно вона зареєстрована ,чи ні не треба контролювати продавця , нехай податкова цим займається. Чому то всі опираються на лист податкової від 06.03.2015 р якщо непомиляюсь із датою , а про сам закон забувають , а лист не має сили закону він носить інформаційний характер тобто нам можна його використовувати , тай якщо вивчить уважно формулу то ніяк небуде сходитись податковий кредит по бух.обліку із декою. Може я щось не так грамотно викладаю но суть я думаю зрозуміла, я чекаю розяснень чи є порушенням включення податкових до податкового кредиту за датою реєстрації ?zxcvbnm писав:mmv писав:Налоговая зарегистрированная с опозданием включается в налоговый кредит того месяца в котором она зарег.без уточненки-письмо ГФС №5292/7/99...
А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.
Декларация НДС
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
мюсля писав:этим вообще по состоянию на сейчас решила не заморачиваться. у меня нет стр.19, по вытягу ряд.2 с минусом, т.е. окошко 22.1 не заполняю, а как пишет народ -цифры в вытяге не поддаются никакому здравому смыслу. Включила в феврале запоздавший январь, т.к.ИМЕЮ право, по их же разъяснениеям и НКУ.zxcvbnm писав:мюсля писав: у меня попала НН от Киевстра в реестре первынных док. период февраль. В дод5. внесла с периодом складання 1.2015. Принято. #sigh#
я спрашиваю о вытяге про состояние счета ндс (общая сумма нн полученных от поставщиков)
А у меня есть стр. 19 поэтому меня волнует этот вопрос. Сейчас в вытяге у меня -153, а должно бы быть если бы сюда вошла нн опздавшая 2400. Поэтому я не знаю заполнять 22.1 или 23? И что делать? В налоговую дозвониться не могу
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
читаем внимательномарин писав:А как быть с налоговой, зарегистрированной с опозданием ? Она тоже включается через УР ??Люлик писав:все верно она Вам сказала.Елена Корж писав:Помогите разобраться с периодами включения НН в налоговый кредит. Суть в том, что при составлении декларации за февраль я включила в додаток 5 НН, выписанные в январе 2015. Позвонил инспектор и сказал, что я могу их посадить в кредит только по уточненке за январь 2015. Читаю разъяснение, вижу, что уточненкой нужно включать только НН, выписанные и не включенные в кредит до 01.01.2015. В кодексе я тоже не вижу прямого запрета на такое включение. Или это уже от психа на "спрощення адміністрування" у меня слепота?
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання.
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 991
- З нами з: 10 липня 2013, 12:56
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 710 разів
Уже третий день ищу выход-не переносится хронология из д1 в декларацию.У меня возвраты и прошлогодние и январские и февральскиеНН,так в деке пишет 3 одинаковых суммы,хоть плачь!ren писав:У меня на эту же тему вопрос: в додатке 1 разделила корректировки на 2 части, а в самой Декларации я не могу изменить сумму в 8,1 и поставить в 8,2, при этом в додатке1 - в медке - при проверке выдаёт ошибки несоответствия строкам 8,1 и 8,2. И руками не могу исправить и автоматически не подтягивается..Kupava писав:Подскажите пожалуйста, у меня корректировки и не могу понять в какую строку их теперь...пи-пи.. Если НН выписана до 1 лютого - 8.1; если после 1 лютого выписана НН - 8.2? Именно Налоговая накладная , т.к. прочитала что "линию подилу визначає дата виписки податкової накл., яку коригують"???????????#cray# #wall# #cray# #wall#
Кто-то заполнял Декларацию и дод1 ?
В коментах к письму ГФСУ от 06.03.2015г. №7796/7/99-99-19-03-02-17 указано:
"В строку 20.1 раздел III декларации за февраль 2015 переносится значение строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 года в пределах значения строки 18 декларации за февраль 2015 года. Остальная сумма строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 учитывается в разделе IV декларации за февраль 2015 и в приложении Д2 к этой декларации."
Но как быть, если у нас упрощённый режим НДС (Декларация 0121 ибо с/х) и никакого Додатка №2 к этой деке (а значит и заполнение раздела IV) не предусмотрено?
Т.е.:
в строке 18 стоит сумма 8736,00 грн.
сумма строк 24 и 20.2 январской деки = 10 971,00 грн.
ВОПРОС: Что писать в строку 20.1? Если сумму "в пределах значения строки 18", то куда девать разницу (2 235,00 грн.)?
Заранее спасибо!..
"В строку 20.1 раздел III декларации за февраль 2015 переносится значение строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 года в пределах значения строки 18 декларации за февраль 2015 года. Остальная сумма строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 учитывается в разделе IV декларации за февраль 2015 и в приложении Д2 к этой декларации."
Но как быть, если у нас упрощённый режим НДС (Декларация 0121 ибо с/х) и никакого Додатка №2 к этой деке (а значит и заполнение раздела IV) не предусмотрено?
Т.е.:
в строке 18 стоит сумма 8736,00 грн.
сумма строк 24 и 20.2 январской деки = 10 971,00 грн.
ВОПРОС: Что писать в строку 20.1? Если сумму "в пределах значения строки 18", то куда девать разницу (2 235,00 грн.)?
Заранее спасибо!..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
а ничего страшного, если не убрала в одной деке нулевки из дод.1#g_cray#?Лия писав:Коротка:мюсля писав:мюсля писав:подскажите, все РК нулевые (и со сменой номенклатуры и с выправленням помилки) в дод1. не показываем? уже потерялась в каком письме ФСУ это было указано
Якщо на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної обсяги постачання товарів/послуг та відповідно сума податкових зобов’язань чи податкового кредиту платника податку не змінилися або змінилися лише обов’язкові реквізити, то підстав для заповнення рядків 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 та/або 16.1, 16.1.1 декларації та Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1) немає.
-
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Трудно объяснить это инспекторам (вернее они может и понимают, но все равно бесполезно), когда они звонят и говорят что снимают НДС + 25% штрафа, ссылаясь на очередное письмо ГНАУ, в тот момент когда еще не было письма и я сдала отчет на основании НКУ!!!Бабушка писав:Добрий день ! звідки можна знать наперед чи запізниться продавець з реєстрацією чи ні , включивши податкову за датою складання в січні місяці як розяснюють податківці , із цього прикладу видно що податкові потрібно включати до кредиту за датою реєстрації , тоді чи своєчасно вона зареєстрована ,чи ні не треба контролювати продавця , нехай податкова цим займається. Чому то всі опираються на лист податкової від 06.03.2015 р якщо непомиляюсь із датою , а про сам закон забувають , а лист не має сили закону він носить інформаційний характер тобто нам можна його використовувати , тай якщо вивчить уважно формулу то ніяк небуде сходитись податковий кредит по бух.обліку із декою. Може я щось не так грамотно викладаю но суть я думаю зрозуміла, я чекаю розяснень чи є порушенням включення податкових до податкового кредиту за датою реєстрації ?zxcvbnm писав:mmv писав:Налоговая зарегистрированная с опозданием включается в налоговый кредит того месяца в котором она зарег.без уточненки-письмо ГФС №5292/7/99...
А почему когда я формирую вытяг с системы електронного администрирования НДС ндс по этой налоговой накладной не попал в вытяг февраля? налоговая накладная от 31.01.2015 г.зарегистрированная в ЕРНН 16.02.15 г. с опозданием.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
я сегодня в Медок руками перенесла в дод.1 из табл. до 01.02.15 РК в табл после и все в деку подтянулось с разбивкой в 8.1 и 8.2Kalinda писав:Уже третий день ищу выход-не переносится хронология из д1 в декларацию.У меня возвраты и прошлогодние и январские и февральскиеНН,так в деке пишет 3 одинаковых суммы,хоть плачь!ren писав:У меня на эту же тему вопрос: в додатке 1 разделила корректировки на 2 части, а в самой Декларации я не могу изменить сумму в 8,1 и поставить в 8,2, при этом в додатке1 - в медке - при проверке выдаёт ошибки несоответствия строкам 8,1 и 8,2. И руками не могу исправить и автоматически не подтягивается..Kupava писав:Подскажите пожалуйста, у меня корректировки и не могу понять в какую строку их теперь...пи-пи.. Если НН выписана до 1 лютого - 8.1; если после 1 лютого выписана НН - 8.2? Именно Налоговая накладная , т.к. прочитала что "линию подилу визначає дата виписки податкової накл., яку коригують"???????????#cray# #wall# #cray# #wall#
Кто-то заполнял Декларацию и дод1 ?
-
- Профи
- Повідомлень: 37
- З нами з: 02 квітня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 7 разів
так в строке 22.1 на момент подачи деки могут сидеть уже миллионы зарегистрированные на вас в марте! Возмещайте сколько хотите#rolf#с-в-е-т-а писав:смотрю не одна я такая с 19 строкой в декларации, так у нас еще и в январе 20.2 была.
кто разобрался, отзовитесь, а?
я в принципе вроде как разобралась, но осталось пару вопросов, вот например, почему в строку 23 попадает сумма только в пределах регистрационной суммы, указанной в строке 22.1 в специальном окошечке, почему разница со строки 22.1 не может попасть в 23 строку?? ведь в разнице могут сидеть чеки, билеты и т.п., где ограничения эти указаны??
и вопрос №2- раньше суммы отрицательного значения фактически оплаченные поставщикам мы в приложении 2 не указывали, а сразу относили в строку 24, минуя 23. Как теперь быть - я так поняла, что фактически если заявляем что нк оплаченный, то ему одна дорога - на счет в банк?
А вот на Ваш вопрос № 2: раньше суммы отриц. значения фактически оплаченные мы в следующем месяце могли в 23.1 ставить и только тогда они бы не попали в Додаток 2 . Всё что сидело в 24 строке - всё было во 2 додатке. А вот теперь я что-то растерялась. Получается, что вопрос оплаты полученных мной товаров или услуг почему-то нигде не упоминается. Есть у тебя необходимая сумма на спец счёте - возмещай. А если я её не оплатила??? Что возместят?
И ещё один вопрос: как заполнять додаток 4? Что все сейчас попадают под автоматическое возмещение? Если я не попадаю, мне можно не заполнять эту таблицу с балансовой стоимостью ОС? Тем более, что там справочно указываются данные из фин отчёта, который я вообще не составляю?
И ещё что такое мудрёное имел ввиду законодатель, когда придумывал строку 2 в додатке 2 во второй таблице? Я сто должна сложить свои обязательства и вычесть из них сумму ндс из кредита? Или я уже того-этого...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
- Дякував (ла): 830 разів
- Подякували: 607 разів
Я вот тоже не понимаю зачем заполнять гр.12 в табл.1 дод.2.
Если у меня бОльшая часть оплачена поставщикам, но я не хочу возмещения, то они могут меня заставить возместиться, если я заполню?
Если у меня бОльшая часть оплачена поставщикам, но я не хочу возмещения, то они могут меня заставить возместиться, если я заполню?