Kalinda писав:
Елки моталки,а у меня не втягивается.Я тоже вручную вынесла февральУР,вставила в коригування в строку после 01022015,однако воз и ныне там...Сейчас перезагружусь,может поможет...
Я в Дод 1 тоже руками переносила, но в Деку никак не подтягивается...
а дод1-сохранить-закрыть-зайти в деку-пересчита-сохранить-закрыть-опять зайти -пересчитать Пробовали?
Да, пробовала....
Спасибо.
Отредактировано позже: Ура! Чудо свершилось) После не знаю какого по счёту раза таких манипуляций - всё подтянулось. Спасибо!!!
BRL82 писав:В коментах к письму ГФСУ от 06.03.2015г. №7796/7/99-99-19-03-02-17 указано:
"В строку 20.1 раздел III декларации за февраль 2015 переносится значение строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 года в пределах значения строки 18 декларации за февраль 2015 года. Остальная сумма строк 24 и 20.2 декларации за январь 2015 учитывается в разделе IV декларации за февраль 2015 и в приложении Д2 к этой декларации."
Но как быть, если у нас упрощённый режим НДС (Декларация 0121 ибо с/х) и никакого Додатка №2 к этой деке (а значит и заполнение раздела IV) не предусмотрено?
Т.е.:
в строке 18 стоит сумма 8736,00 грн.
сумма строк 24 и 20.2 январской деки = 10 971,00 грн.
ВОПРОС: Что писать в строку 20.1? Если сумму "в пределах значения строки 18", то куда девать разницу (2 235,00 грн.)?
feoklena писав:Я вот тоже не понимаю зачем заполнять гр.12 в табл.1 дод.2.
Если у меня бОльшая часть оплачена поставщикам, но я не хочу возмещения, то они могут меня заставить возместиться, если я заполню?
Не заполняйте. Как раньше у нас висели все эти суммы давно оплаченные в додатке 2, так и сейчас висеть будут. Что, их бросились всем возмещать что-ли?
Да, не буду заполнять. Только разобралась с этими заявлениями, решила усложнить себе жизнь и попробовать, что будет, если попрошу сумму за 1 мес. на увеличение, ее же и заполню в гр.12. Еще интересно, как они будут нам сообщать увеличили ли сумму.
Увидела, эти суммы из. гр.12 сразу идут на возмещение.
Со всеми додатками разобрались? Тогда подскажите как Вы поняли додаток 4 с таблицей на автоматическое возмещение?
с-в-е-т-а писав:смотрю не одна я такая с 19 строкой в декларации, так у нас еще и в январе 20.2 была.
кто разобрался, отзовитесь, а?
я в принципе вроде как разобралась, но осталось пару вопросов, вот например, почему в строку 23 попадает сумма только в пределах регистрационной суммы, указанной в строке 22.1 в специальном окошечке, почему разница со строки 22.1 не может попасть в 23 строку?? ведь в разнице могут сидеть чеки, билеты и т.п., где ограничения эти указаны??
и вопрос №2- раньше суммы отрицательного значения фактически оплаченные поставщикам мы в приложении 2 не указывали, а сразу относили в строку 24, минуя 23. Как теперь быть - я так поняла, что фактически если заявляем что нк оплаченный, то ему одна дорога - на счет в банк?
так в строке 22.1 на момент подачи деки могут сидеть уже миллионы зарегистрированные на вас в марте! Возмещайте сколько хотите#rolf#
А вот на Ваш вопрос № 2: раньше суммы отриц. значения фактически оплаченные мы в следующем месяце могли в 23.1 ставить и только тогда они бы не попали в Додаток 2 . Всё что сидело в 24 строке - всё было во 2 додатке. А вот теперь я что-то растерялась. Получается, что вопрос оплаты полученных мной товаров или услуг почему-то нигде не упоминается. Есть у тебя необходимая сумма на спец счёте - возмещай. А если я её не оплатила??? Что возместят?
И ещё один вопрос: как заполнять додаток 4? Что все сейчас попадают под автоматическое возмещение? Если я не попадаю, мне можно не заполнять эту таблицу с балансовой стоимостью ОС? Тем более, что там справочно указываются данные из фин отчёта, который я вообще не составляю?
И ещё что такое мудрёное имел ввиду законодатель, когда придумывал строку 2 в додатке 2 во второй таблице? Я сто должна сложить свои обязательства и вычесть из них сумму ндс из кредита? Или я уже того-этого...
у нас другая ситуация, допустим у меня были только чеки, их в вытяге нет, рег. сумма - 0, чеки попали в 22.1, а в 23 получается попасть не могут, потому что сюда можно только в пределах рег. суммы.
а почему так?
бред какой-то.
а вы раньше фактически оплаченные суммы все в 23 стр включали? как возмещали? на р/сч?
Слушайте, Вы в какой стране живёте? Какой р/сч? У меня эти суммы списками висели в додатке 2 , а теперь этот додаток вообще на том Ленина похож!
Kalinda писав:
Елки моталки,а у меня не втягивается.Я тоже вручную вынесла февральУР,вставила в коригування в строку после 01022015,однако воз и ныне там...Сейчас перезагружусь,может поможет...
Я в Дод 1 тоже руками переносила, но в Деку никак не подтягивается...
а дод1-сохранить-закрыть-зайти в деку-пересчита-сохранить-закрыть-опять зайти -пересчитать Пробовали?
tatjana_65 писав:В феврале получила НН с нулевой ставкой НДС, сумма которой указывается в стр. 10.1.1 декларации. Если ее не указывать в дод.5, то декларация на проходит проверку в ОПЗ. Подскажите пожайлуста,куда в раздел 2 Налоговый кредит Дод.5 вписать данную НН?
Вы получили НН - без НДС.
Если то, что Вы приобрели, будет использоваться в Ваших облагаемых операциях, то это отражается не в строке 10.1.1, а в строчке 11.1.
Вчитайтесь внимательно в название строчки 11, а потом продолжение прочтите в строке 11.1:
11 - "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податкудля здійснення операцій, які:"
11.1 - "підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7% та нульовою ставкою"
Проверила в OPZ. При ПРАВИЛЬНОМ заполнении никакого заполнения Додатка 5 - не требуется..
Я получила НН не без НДС, а с НДС по нулевой ставке. В декларации стр. 10.1.1 Подлежит налогообложению по основной и нулевой ставке. и 11.1 Подлежит налогообложению по основной и нулевой ставке. Как по мне смысл строк одинаков. Но НК мы отражаем в дод.5 и записываем в стр. 10.1.1. Вы бы не могли обяснить более доходчиво в чем различие в стр. 10.1.1 и 11.1
tatjana_65 писав:
Я получила НН не без НДС, а с НДС по нулевой ставке. Еще раз повторюсь в декларации сумма должна указывается в стр. 10.1.1 Подлежит налогообложению по основной и нулевой ставке. А вот куда в раздел 2 Налоговый кредит Дод.5 вписать данную НН?
А вы уверены, что она должна отражаться в стр. 10.1.1???
А что вы будете ставить в стр. 10.1.1 гр. Б??? По структуре документа она должна быть заполнена и должна быть равна 20% от гр. А.
Ваша строка - 11.
Ирина Анатольевна писав:
Не заполняйте. Как раньше у нас висели все эти суммы давно оплаченные в додатке 2, так и сейчас висеть будут. Что, их бросились всем возмещать что-ли?
Да, не буду заполнять. Только разобралась с этими заявлениями, решила усложнить себе жизнь и попробовать, что будет, если попрошу сумму за 1 мес. на увеличение, ее же и заполню в гр.12. Еще интересно, как они будут нам сообщать увеличили ли сумму.
Увидела, эти суммы из. гр.12 сразу идут на возмещение.
Со всеми додатками разобрались? Тогда подскажите как Вы поняли додаток 4 с таблицей на автоматическое возмещение?
Я его не заполняла, не хочу возмещаться добровольно. Извините, не подскажу.
