НДС и услуги по ВЭД

[Ольга24]

Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.

[Ольга24]

Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.

Прочитала : из письма от 19.04.2012 г. № 11358/7/15-3417-17 ссылка: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26748 :
приобретены услуги, не предназначенные для использования в хозяйственной деятельности(!), т. е. в графах 13 и 14; а в налоговой декларации по НДС такие суммы следовало указывать в строке 14 раздела II «Налоговый кредит»;
И не знаю, строка 14 не хозяйствен. ??? Ну не правильно, значит и по прибыли в затраты нельзя.
У кого НК по услугам международной перевозки, как отражаете в декларации и реестре? Подскажите, плиз.

[IrinkaZ]

Экспедитор выписал 1-ну налоговую накладную (на 0%( на междн. перев.) и 20% (экспедиторские) ) ,
в декларации НДС в II разделе в каком рядке Вы указываете 0% и 20% ставку.

Прочитала : из письма от 19.04.2012 г. № 11358/7/15-3417-17 ссылка: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26748 :
приобретены услуги, не предназначенные для использования в хозяйственной деятельности(!), т. е. в графах 13 и 14; а в налоговой декларации по НДС такие суммы следовало указывать в строке 14 раздела II «Налоговый кредит»;
И не знаю, строка 14 не хозяйствен. ??? Ну не правильно, значит и по прибыли в затраты нельзя.
У кого НК по услугам международной перевозки, как отражаете в декларации и реестре? Подскажите, плиз.

Это письмо касается взаимоотношений между перевозчиком и экспедитором. Это не ваша ситуация. Сумму экспедиторских с 20% отражаете как обычно в стр.10.1 НК ,а сумму транспорта с 0% в стр.11,1 НК.В расходы конечно эти суммы попадают.

[Ольга24]

Т.е. это касается не заказчика для которого осуществляется услуга по перевозки, а именно экспедитора и перевозчика, ясно тогда логично.
Спасибо, огромное.

[Lota]

Перевозчик выписал одной НН оказанные нам автоуслуги по Украине ( до затаможки) 20% и междунар. перевозка 0% . Значит в декларации сумму по Украине отражают в стр. 10.1, а междун.перев. - в стр.11.1 . А как правильно отразить в реестре и Додатке5 международную перевозку? Отзовитес ь , кто знает.11111111#help# нигде не нашла ответ , в основном разъяснения касаются экспедиторов, а заказчики, можно подумать, не составляют декларации. #g_cray2#

[Lota]

Может кто не спит #yahoo#

[Любознательная]

Перевозчик выписал одной НН оказанные нам автоуслуги по Украине ( до затаможки) 20% и междунар. перевозка 0% . Значит в декларации сумму по Украине отражают в стр. 10.1, а междун.перев. - в стр.11.1 . А как правильно отразить в реестре и Додатке5 международную перевозку? Отзовитес ь , кто знает.11111111#help# нигде не нашла ответ , в основном разъяснения касаются экспедиторов, а заказчики, можно подумать, не составляют декларации. #g_cray2#

А чего Вы собрались ее отражать в Додатке 5 ???

Вы внимательно ИЗУЧАЛИ.....что именно отражается в ЭТОМ додатке???
Там, вообще-то есть ПОДСКАЗКИ, показатели КАКИХ именно строк декларации...НАДО отжатаь в этом Додатке.
Изучите внимательно и Вы сами найдете ответ на Ваш вопрос, учитывая, что строки в декларации Вам уже назвали выше.

[Lota]

Согласна, с додатком я погорячилась, но в реестре то надо показать, а в какой гр. ?

[Lota]

Согласна, с додатком я погорячилась, но в реестре то надо показать, а в какой гр. ?

Буду отражать в гр. 15 , а в 16 поставлю 0.

[IrinkaZ]

Согласна, с додатком я погорячилась, но в реестре то надо показать, а в какой гр. ?

Буду отражать в гр. 15 , а в 16 поставлю 0.

Я бы поставила в гр.9 сумму б/НДС в 10 - 0