Зависшее сальдо на 643 и 644 счетах

Janifer

Д-т944 (без хоз.деятельности) К-т 6442 мы так делаем

Vlasta

Подскажите я сделаю такую проводку вручную, потом мне еще надо что то писать к єтой проводке, типа письма какого то, или бух. справки?

inchik

Vlasta писав:Подскажите я сделаю такую проводку вручную, потом мне еще надо что то писать к єтой проводке, типа письма какого то, или бух. справки?

Смотря какая у Вас программа. В 1С 8.2 в самой налоговой накладной на закладке "бухгалтерский учет" выбираете счет и проводите, она бросит туда, куда Вы указали. Я бух.справки не пишу....разгильдяйка#blush#

Vlasta

Что то я вас немного не поняла, о чем это вы сейчас? Если налоговой у меня нету и висит 6442 счет, так как она не включена в отчет по НДС и не проведена вообще, время уже прошло с тех пор больше 365 дней.

inchik

Vlasta писав:Что то я вас немного не поняла, о чем это вы сейчас? Если налоговой у меня нету и висит 6442 счет, так как она не включена в отчет по НДС и не проведена вообще, время уже прошло с тех пор больше 365 дней.

Из первого Вашего вопроса я поняла, что налоговая накладная у Вас есть, но Вы ее "держите под столом" и не провели в программе и не показали в отчете. Вот я и предлагаю провести ее в программе и закрыть 6442.

Vlasta

Да спасибо, я потом перечитав поняла ваше сообщение,

JULLI

Подскажите что делать- на 643 счете зависло сальдо по кредиту. Делал пред. бух и в программе видимо что-то не то- не списывает вообще с 643 и 644 счетов. Была отгрузка получилось НО и повисло на 643 счете и висит. Куда его списать правильно?

Dfcbkbcf

JULLI писав:Подскажите что делать- на 643 счете зависло сальдо по кредиту. Делал пред. бух и в программе видимо что-то не то- не списывает вообще с 643 и 644 счетов. Была отгрузка получилось НО и повисло на 643 счете и висит. Куда его списать правильно?

643 счете зависло сальдо по кредиту похоже по отгрузке забыли выписать НН
644 по КТ - это Вам не отгрузили товар (ищите прих доки)
644 по ДТ это не хватает НН (если не прошел срок 365 дней, то Вы их можете включить в след периоды)
а теперь я бы подумала стоит ли списывать эти счета..
все-таки лучше узнать откуда растут ноги...

JULLI

НН была выписана по предоплате в пред. месяце а отгрузка произведена частично, в след месяце когда была доотгрузка то получилось 702-643. и Сумма с 643 счета не списалась потом.

Dfcbkbcf

JULLI писав:НН была выписана по предоплате в пред. месяце а отгрузка произведена частично, в след месяце когда была доотгрузка то получилось 702-643. и Сумма с 643 счета не списалась потом.

ой у меня в 1С7, тоже такая беда была...покопалась и поняла.. в расходной накладной в закладке дополнительно укажите сумму предоплаты и все закроется