Путевки за счет ФСС

Викомакс

Лично не сталкивалась, но на семинаре доворили, что сотрудник должен оплатить путевку на спец.счет и предоставить документ о проплате предприятию... т.е. касса тут не задействована.... Уточните в своем соцстрахе...

Lumix

Путівка до санаторію від соцстраху: порядок та нюанси отримання

Счастливая

Викомакс писав:Лично не сталкивалась, но на семинаре доворили, что сотрудник должен оплатить путевку на спец.счет и предоставить документ о проплате предприятию... т.е. касса тут не задействована.... Уточните в своем соцстрахе...

Наш соцстрах не приветствует такое - только через кассу предприятия. Хотя, конечно, не применят какие-либо санкции, если работник напрямую заплатит на счет соцстраха.

zxcvbnm

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, работник приобретает детскую путевку: 903,00 грн. за счет соцстраха и 2394,00 за счет работника, какие проводки: работник внес в кассу предприятия оплату за детскую путевку Дт 301 Кт ?. Потом эту сумму я сдаю в банк на расчетный счет предприятия Дт 311 Кт ?.[/quo

Эта путевка приобретается самим работником, это не путевка предоставленная фондом соцстраха. Соцстрах только компенсирует 903,00 грн. Тогда как?

MilaA

zxcvbnm писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, работник приобретает детскую путевку: 903,00 грн. за счет соцстраха и 2394,00 за счет работника, какие проводки: работник внес в кассу предприятия оплату за детскую путевку Дт 301 Кт ?. Потом эту сумму я сдаю в банк на расчетный счет предприятия Дт 311 Кт ?.[/quo

Эта путевка приобретается самим работником, это не путевка предоставленная фондом соцстраха. Соцстрах только компенсирует 903,00 грн. Тогда как?
1 Получена путевка от Фонда 08 3227,00 – –
2 Внесена работником в кассу предприятия часть стоимости путевки 301 685 2324,00 – –
3 Денежные средства за частичную оплату стоимости путевки внесены на расчетный счет
предприятия 311 301 2324,00
4 Отражена задолженность предприятия перед Фондом 685 652 2324,00 – –
5 Перечислена задолженность за путевку Фонду 652 311 2324,00 – –
6 Путевка выдана Сидорчук П.П. 08 3227,00 – –

zxcvbnm

MilaA писав:
zxcvbnm писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, работник приобретает детскую путевку: 903,00 грн. за счет соцстраха и 2394,00 за счет работника, какие проводки: работник внес в кассу предприятия оплату за детскую путевку Дт 301 Кт ?. Потом эту сумму я сдаю в банк на расчетный счет предприятия Дт 311 Кт ?.[/quo

Эта путевка приобретается самим работником, это не путевка предоставленная фондом соцстраха. Соцстрах только компенсирует 903,00 грн. Тогда как?
1 Получена путевка от Фонда 08 3227,00 – –
2 Внесена работником в кассу предприятия часть стоимости путевки 301 685 2324,00 – –
3 Денежные средства за частичную оплату стоимости путевки внесены на расчетный счет
предприятия 311 301 2324,00
4 Отражена задолженность предприятия перед Фондом 685 652 2324,00 – –
5 Перечислена задолженность за путевку Фонду 652 311 2324,00 – –
6 Путевка выдана Сидорчук П.П. 08 3227,00 – –

Эту путевку предоставляет не фонд соцстрахования, эту путевку покупает сам работник нашего предприятия. Какие проводки?

MilaA

zxcvbnm писав:
MilaA писав:
zxcvbnm писав: 1 Получена путевка от Фонда 08 3227,00 – –
2 Внесена работником в кассу предприятия часть стоимости путевки 301 685 2324,00 – –
3 Денежные средства за частичную оплату стоимости путевки внесены на расчетный счет
предприятия 311 301 2324,00
4 Отражена задолженность предприятия перед Фондом 685 652 2324,00 – –
5 Перечислена задолженность за путевку Фонду 652 311 2324,00 – –
6 Путевка выдана Сидорчук П.П. 08 3227,00 – –

Эту путевку предоставляет не фонд соцстрахования, эту путевку покупает сам работник нашего предприятия. Какие проводки?
А путевку где вы берете? Вы написали , что часть ср-в компенсирует с/страх?

zxcvbnm

MilaA писав:
zxcvbnm писав:
MilaA писав:

Эту путевку предоставляет не фонд соцстрахования, эту путевку покупает сам работник нашего предприятия. Какие проводки?
А путевку где вы берете? Вы написали , что часть ср-в компенсирует с/страх?
Путевку нашел сам сотрудник у ПП "Альфа-тур", нашему предприятию ПП "Альфа-тур" выставил счет, в котором указано: "Путевка в детский лагерь "Солнышко" 3297,00 грн. , в т.ч. за счет средств соцстраха питание, лечение 903,00грн. Я предоставила в фонд соцстраха "Заявку на частичное финансирование оздоровления детей в детском заведении оздоровления". Фонд перечислил на спецсчет 903,00 грн., которые я перечислила ПП Альфа-тур". Работник для ребенка которого путевка внес в нашу кассу 2394,00 грн. И эти 2394,00 предприятие положило на наш р/с с формулировкой оплата путевки ФИО сотрудника. Потом эти деньги перечислили ПП "Альфа-тур" которое выдало путевку.

MilaA

Путевку нашел сам сотрудник у ПП "Альфа-тур", нашему предприятию ПП "Альфа-тур" выставил счет, в котором указано: "Путевка в детский лагерь "Солнышко" 3297,00 грн. , в т.ч. за счет средств соцстраха питание, лечение 903,00грн. Я предоставила в фонд соцстраха "Заявку на частичное финансирование оздоровления детей в детском заведении оздоровления". Фонд перечислил на спецсчет 903,00 грн., которые я перечислила ПП Альфа-тур". Работник для ребенка которого путевка внес в нашу кассу 2394,00 грн. И эти 2394,00 предприятие положило на наш р/с с формулировкой оплата путевки ФИО сотрудника. Потом эти деньги перечислили ПП "Альфа-тур" которое выдало путевку.[/quote]

У меня таких примеров не было, но в этом случаи не все так просто, предприятие попадает
под налогообложение, было бы намного проще,если бы пр-е выдало сотруднику мат. помощь, а он сам приобрел путевку. Вот то, что нашла по этому вопросу:

http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/1789
http://buhgalter.com.ua/articles/details/140225/

zxcvbnm

MilaA писав:Путевку нашел сам сотрудник у ПП "Альфа-тур", нашему предприятию ПП "Альфа-тур" выставил счет, в котором указано: "Путевка в детский лагерь "Солнышко" 3297,00 грн. , в т.ч. за счет средств соцстраха питание, лечение 903,00грн. Я предоставила в фонд соцстраха "Заявку на частичное финансирование оздоровления детей в детском заведении оздоровления". Фонд перечислил на спецсчет 903,00 грн., которые я перечислила ПП Альфа-тур". Работник для ребенка которого путевка внес в нашу кассу 2394,00 грн. И эти 2394,00 предприятие положило на наш р/с с формулировкой оплата путевки ФИО сотрудника. Потом эти деньги перечислили ПП "Альфа-тур" которое выдало путевку.

У меня таких примеров не было, но в этом случаи не все так просто, предприятие попадает
под налогообложение, было бы намного проще,если бы пр-е выдало сотруднику мат. помощь, а он сам приобрел путевку. Вот то, что нашла по этому вопросу:

http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/1789
http://buhgalter.com.ua/articles/details/140225/

А почему предприятие попадает под налогообложение? Ведь это деньги не предприятия, а работник свои деньги внес в кассу предприятия.

[/quote]