Декларация по прибыли

[мюсля]

Тут https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html 911 пытается помочь, но гарантий что ГНИ это понравиться нет.

У меня ещё хуже, по требованию ГНИ 2014 показали прибыльным и налог уплатили. Теперь кручу-верчу старую/новую деку #wall#. Итак, если выбираю вариант 911 с табл.1 ВП заполены будут:
Декларация 2015 : стр. 01 (доход с баланса), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".

Пройдёт? Задавать вопрос правильно ли это глупо, т.к. правильно никак не получиться. Кто-то есть ещё такой же "счастливчик", как вікручиваетесь?

А если сначала подать уточненный расчет, а потом уже звитный с учетом убытка 2014?

а как в 2015 году учесть, то что исправлено в феврале 2016?

[zapad]

Тут https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html 911 пытается помочь, но гарантий что ГНИ это понравиться нет.

У меня ещё хуже, по требованию ГНИ 2014 показали прибыльным и налог уплатили. Теперь кручу-верчу старую/новую деку #wall#. Итак, если выбираю вариант 911 с табл.1 ВП заполены будут:
Декларация 2015 : стр. 01 (доход с баланса), 02 (фин.рез.2015 с баланса), 03 РІ (убыток 2014)"- 5000" грн., 04 (02+03), 06 (04*18%)=17=19, стр.27 (уплаченный налог за 2014) "1800"грн. Наявн.доповнень: "У зв.з тим, що діюча форма дод.ВП не має відповідних строк для відображення витрат за 2014р. збиток 2014р. вказано у стр.04 дод.ВП. Уточнюємо строки декларації за формою №872: стр.04:_,....,07:-5000."
Дод. РІ 2015 : стр. 3.2.4. (убыток 2014) "5000" грн.
Дод.ВП 2015 : стр.04 таб.1 (убыток 2014) "-5000", стр.27 ВП (уплаченный налог за 2014) "-1800".

Пройдёт? Задавать вопрос правильно ли это глупо, т.к. правильно никак не получиться. Кто-то есть ещё такой же "счастливчик", как вікручиваетесь?

А если сначала подать уточненный расчет, а потом уже звитный с учетом убытка 2014?

Был и такой вариант.
Заполнить в уточнёнке строки 1 (+ доход), 2 (- убыток), 4 (- убыток), а 27 (с - уплаченный в бюджет налог по старой деке).
В деке за 2015: 1 (+ доход), 2 (+/- финрез 2015), 3 (из 3.2.4. дод.РІ с - сумму строк 4 и 27 уточнёнки 2014), стр.4, 6, 17, 19 по формулам.
#wall# уже тошнит от этих вариантов #g_cray# Какой то хоть выход есть?

А якщо заповнити в уточнюючій тільки рядки 2 (- збиток), а 27 ( з - сплачений податок)

[afelya]

спасибо, Aj

[zapad]

А если сначала подать уточненный расчет, а потом уже звитный с учетом убытка 2014?

Был и такой вариант.
Заполнить в уточнёнке строки 1 (+ доход), 2 (- убыток), 4 (- убыток), а 27 (с - уплаченный в бюджет налог по старой деке).
В деке за 2015: 1 (+ доход), 2 (+/- финрез 2015), 3 (из 3.2.4. дод.РІ с - сумму строк 4 и 27 уточнёнки 2014), стр.4, 6, 17, 19 по формулам.
#wall# уже тошнит от этих вариантов #g_cray# Какой то хоть выход есть?

А якщо заповнити в уточнюючій тільки рядки 2 (- збиток), а 27 ( з - сплачений податок)

Дзвонила на гарячу лінію в рядку 27 пишимо зменшення або збільшення податкових зобов'язань, а на рахунок від`много значення (збитку) питання на розгляді, але попри це радять збиток писати в рядку 04

[barash_vn]

Доброго вечора!!!
В кого є зразок "рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці" чи наказ- скиньте будь-ласка)))
Дякую#handshake

[Tasa]

Доброго вечора!!!
В кого є зразок "рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці" чи наказ- скиньте будь-ласка)))
Дякую#handshake

Я дико перепрошую,,, ви розумієте шо ніякого зразка, крім наваяного кимось для чогось, нема... Без образ.#dance#

[Aj]

а как в 2015 году учесть, то что исправлено в феврале 2016?

Это как?#search#

[barash_vn]

Доброго вечора!!!
В кого є зразок "рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці" чи наказ- скиньте будь-ласка)))
Дякую#handshake

Я дико перепрошую,,, ви розумієте шо ніякого зразка, крім наваяного кимось для чогось, нема... Без образ.#dance#

Тіпа "Я его слепила из того что было!!!"

[Tasa]

Тіпа "Я его слепила из того что было!!!"

Як приємно спілкуватись з колегами #drinks# #g_crazy#

[Веселка]

Уважаемые коллеги! Мы, малыши до 20 млн., начислили и частично выплатили дивиденды физлицам-учредителям в 2015, заплатили 5%НДФЛ и 1,5%ВС. НДФЛ и ВС показала в 1ДФ Я правильно понимаю, что эти дивиденды в деке по прибыли я не показываю? Только заполняю в додатке АВ строки 1 и 1.1.и в декларации больше нигде ничего не ставлю? Вот если бы получателем дивидендов было юрлицо, тогда нужно показывать в деке по прибыли. Правильно?