Податкова декларація з ПДВ

Наксик

Добрый день. подали декларацию НДС за март, НО в марте у нас была операция с нерезидентом, а именно НК (50000000000), которую мы зарегистрировали с опозданием, соответственно и подали декларацию за март БЕЗ этих данных. У меня такой вопрос: Подавать уточненку за март или же включить в декларацию за апрель?

instyle.buhs

Добрый день!
Подскажите кто сталкивался с экспортными операциями? Никогда не было экспорта, а в этом месяце впервые. Вообще не понимаю логику, поняли что НН я делаю с 0 ставкой. а как подать на возмещение? как указать в декларации? Может кто-то поделится опытом? Алгоритм? или ссылку на нормальный , доступный материал подскажет.

ole

Добрый день! Немного просчиталась с НДС-ом и оказалось, что недоплатила 500грн. Кинула 1000грн., но деньги уйдут только 03.05. Подскажите, какие сейчас штрафы-пени? И мне, наверное, нужно было разбить сумму: 500грн - погасить недоимку, а допустим 10% (20,30...) от суммы недоимки с др.кодом платежа или на др.счет?
Спасибо. Хороших выходных.

АлександРРО

Наксик писав:Добрый день. подали декларацию НДС за март, НО в марте у нас была операция с нерезидентом, а именно НК (50000000000), которую мы зарегистрировали с опозданием, соответственно и подали декларацию за март БЕЗ этих данных. У меня такой вопрос: Подавать уточненку за март или же включить в декларацию за апрель?

Услуги нерезидента должны показать в разделе НО и НК в одном периоде, в итоге результат должен быть нулевой. При этом, НО вы ОБЯЗАНЫ показать в периоде составления накладной, а с НК у вас ограничения по срокам регистрации, т.е. если есть просрочка - включаете в периоде фактической регистрации такой НН, а не составления. Сейчас же выходит что вы не показали в мартовской деке обязательства. Показать все в апреле - не есть правильно

instyle.buhs

Уважаемые Бухгалтера, подскажите по вопросу Экспортного НДС. Я так понимаю что НН я регистрирую "0". Вопрос по ГТД (тамож.декларации) я ее должна предоставить в Налоговую? ил не должна? и где мне ее взять? (извините если вопрос дуратский, впервые столкнулась с экспортом) и если у меня в этом периоде не было Налогового кредита, я к возмещению подать не могу? Правильно?

tdovgal

instyle.buhs писав:Уважаемые Бухгалтера, подскажите по вопросу Экспортного НДС. Я так понимаю что НН я регистрирую "0". Вопрос по ГТД (тамож.декларации) я ее должна предоставить в Налоговую? ил не должна? и где мне ее взять? (извините если вопрос дуратский, впервые столкнулась с экспортом) и если у меня в этом периоде не было Налогового кредита, я к возмещению подать не могу? Правильно?

Если это экспорт товаров то да, ставка 0%, код ставки 901, код льготы 14060394. ГТД сейчас электронные, в налоговую предоставлять ничего не нужно. Брокер даст Вам копию электронной ГТД (как правило просто распечано на бумаге изредка с мокрой овальной печатью таможни). Ну и конечно нет кредита нет и возмещения.

tdovgal

Увидела выше Ваше предыдущее сообщение.

instyle.buhs писав:Добрый день! Подскажите кто сталкивался с экспортными операциями? Никогда не было экспорта, а в этом месяце впервые. Вообще не понимаю логику, поняли что НН я делаю с 0 ставкой. а как подать на возмещение? как указать в декларации? Может кто-то поделится опытом? Алгоритм? или ссылку на нормальный , доступный материал подскажет.

Вот ссылка: https://uteka.ua/publication/Uchet-NDS- ... erezidentu И начинать нужно всё таки с того что Вы экспортируете. товары или услуги по ставке 0%, или необл. НДС.

buhgalter2

tdovgal писав:
instyle.buhs писав:Уважаемые Бухгалтера, подскажите по вопросу Экспортного НДС. Я так понимаю что НН я регистрирую "0". Вопрос по ГТД (тамож.декларации) я ее должна предоставить в Налоговую? ил не должна? и где мне ее взять? (извините если вопрос дуратский, впервые столкнулась с экспортом) и если у меня в этом периоде не было Налогового кредита, я к возмещению подать не могу? Правильно?
Если это экспорт товаров то да, ставка 0%, код ставки 901, код льготы 14060394. ГТД сейчас электронные, в налоговую предоставлять ничего не нужно. Брокер даст Вам копию электронной ГТД (как правило просто распечано на бумаге изредка с мокрой овальной печатью таможни). Ну и конечно нет кредита нет и возмещения.

Кредит есть, если вы взяли товар с НДС, а продали на экспорт или свою продукцию экспортируете. Если это разовая операция, то возможно нет смысла возмещаться, этот НК закроется за счет других операций.
Если по итогам месяца у вас нет НК, то что вы хотите возмещать?
И еще за квартал нужно будет подать отчет по льготам.

Larabara

Добрый вечер,подскажите пожалуйста есть нн которые я не показывала в НК. Налоговые с 2016 года ,зарегистрированы поставщиками вовремя .Я ведь могу включить их в текущую декларацию в течении 365 дней?без уточненок.Заранее спасибо

Blanka

Larabara писав:Добрый вечер,подскажите пожалуйста есть нн которые я не показывала в НК. Налоговые с 2016 года ,зарегистрированы поставщиками вовремя .Я ведь могу включить их в текущую декларацию в течении 365 дней?без уточненок.Заранее спасибо

Да, сейчас можно без уточненок включать в течении года все НН.