Декларация по прибыли

[barash_vn]

Тіпа "Я его слепила из того что было!!!"

Як приємно спілкуватись з колегами #drinks# #g_crazy#

#drinks#

[Caramelka]

Тіпа "Я его слепила из того что было!!!"

Як приємно спілкуватись з колегами #drinks# #g_crazy#

#drinks#

колеги, а дату цього рішення 2015 р чи 2016 р. ставить? #dntknw#

[nikosbud]

Уважаемые коллеги! Мы, малыши до 20 млн., начислили и частично выплатили дивиденды физлицам-учредителям в 2015, заплатили 5%НДФЛ и 1,5%ВС. НДФЛ и ВС показала в 1ДФ Я правильно понимаю, что эти дивиденды в деке по прибыли я не показываю? Вот если бы получателем дивидендов было юрлицо, тогда нужно показывать в деке по прибыли. Правильно?

показываете в 1 и 1.1 додатка АВ информационно.

[Веселка]

Уважаемые коллеги! Мы, малыши до 20 млн., начислили и частично выплатили дивиденды физлицам-учредителям в 2015, заплатили 5%НДФЛ и 1,5%ВС. НДФЛ и ВС показала в 1ДФ Я правильно понимаю, что эти дивиденды в деке по прибыли я не показываю? Вот если бы получателем дивидендов было юрлицо, тогда нужно показывать в деке по прибыли. Правильно?

показываете в 1 и 1.1 додатка АВ информационно.

Ой, спасибо! Забыла про додаток АВ. Спи глазок, спи другой, а про третий и забыла:-)

[мюсля]

а как в 2015 году учесть, то что исправлено в феврале 2016?

Это как?#search#

это так, что сроки подания отчетности это одно, а хронология событий - это другое. Додаток ВП с исправлениями за пред. период в составе годовой декларации и в нем отраженные убытки - это, по-моему, правильно, но самостоятельный УР за 2014 год, в феврале 2016 года и при этом каким-то образом исправленные данные из него в 2016 г. должны затронуть данные в деке за 2015 - год, я считаю не совсем корректным. Тогда должен быть УР за 2014, будет переплата по налогу на прибыль за 2014, далее дека за 2015 с данными без учета УР сданного в феврале 2016 (потому как нам разрешают отчитаться до 29.02.16, но отразить в отчетности мы обязаны те данные, которые были у нас по состоянию на 31.12.15 и не важно, что о своих недопоказанных расходах бух предприятия знал весь 2015 и они ему в плохих снах снились, надо было УР успеть подать до окончания отчетного периода 2015 г. и тогда было-бы право учесть эти поправки в отчетности за 2015), после 29.02.16 еще один УР, но уже за 2015 год, в деке за 2016 уже будут учтены данные УРов за 2014, 2015 г.
Не настаиваю на правильности моих умозаключений, я как и все коллеги пытаюсь сейчас выкрутится из неугодных моим директорам цифер в декларации ,потому рассматриваю все за и против, т.к. надо сделать максимально правильно, особенно в вопросах, касающихся убытков прошлых лет.
Просто свежо еще в памяти, как в феврале 2015 мы втягивали в НДС-ную деку невключенные в НК НН за декабрь, которые "забыли" чтобы заплатить НДС по нагрузке, а с 01.01.15 нам дали право включать в деки НН только месяц в месяц, а все что не включено через УР. Тогда-то нам четко налоговики разъяснили, что УРом, поданным в феврале за декабрь до 20.02.16 мы НИКАК не можем этот НК показать в составе январской деки и тогда все дружно заполняли Дод.2 (у кого минус из-за УРа за декабрь вылез) к февральской декларации и кол. 11 зб/зм видъемне значення на основании УР за отчетные периоды до 01.02.16.

[ms-fox]

Сдала декларацию с убытком. Как есть. Сегодня позвонили с налоговой и попросили переделать на плюс
Говорю, так не будет тогда совпадать с балансом. Сказали, что ничего страшного

[Nadiy]

а как в 2015 году учесть, то что исправлено в феврале 2016?

Это как?#search#

"(б) если хотим исправиться в уточняющей декларации (УД), то действуем похожим образом,
т. е. заполняем: — в стр. 04 УД — «-3000 грн.»;
— в стр. 27 УД — «-360 грн.».
Однако при таком способе исправления вся неприятность в том, что коль УД подаем уже в 2016-м, то «переходящие» убытки («3000 грн.») сможем включить лишь в следующую декларацию за 2016 год (или за I квартал 2016 года, если в 2016-м являемся квартальщиком).

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 84&year=-1

[tt1]

Допоможіть розібратися. Замість річної подали квартальну форму декларації тобто J0100114 а мали J 0108102. Як виправити?

[Tasa]

Допоможіть розібратися. Замість річної подали квартальну форму декларації тобто J0100114 а мали J 0108102. Як виправити?

Перездать річну, якщо саме її ви мали подавати. В мене була така ж ситуація минулого року. Для перестраховки написала лист в довільній формі про анулювання попереднього звіту і занесла в податкову.

[Vita12]

а как в 2015 году учесть, то что исправлено в феврале 2016?

Это как?#search#

"(б) если хотим исправиться в уточняющей декларации (УД), то действуем похожим образом,
т. е. заполняем: — в стр. 04 УД — «-3000 грн.»;
— в стр. 27 УД — «-360 грн.».
Однако при таком способе исправления вся неприятность в том, что коль УД подаем уже в 2016-м, то «переходящие» убытки («3000 грн.») сможем включить лишь в следующую декларацию за 2016 год (или за I квартал 2016 года, если в 2016-м являемся квартальщиком).

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 84&year=-1

Спасибо. Значит 911 правы, что считают приоритетным способом исправить 2014 путём подачи ВП к деке 2015. https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... 15661.html