Податкова декларація з ПДВ

[Natalenna]

Ошибочная НН и РК к ней в Декларации не показывают
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442

у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.

Поняла подумала, что РК выписывали на всю НН. Думаю, так, НН выписана с ошибкой, права на НК в апреле нет. РК зарегистрирован с опозданием, но ведь РК на "-" по НК показываются в том периоде, в котором они выписаны, независимо от даты регистрации. Я бы РК показала в апреле. а НН в мае (когда зарегистрирован РК)

в цьому варіанті мене хвилює те, що я показую коригування до ПН, по якій я кредиту не відображаю.

[cometa]

у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.

Поняла подумала, что РК выписывали на всю НН. Думаю, так, НН выписана с ошибкой, права на НК в апреле нет. РК зарегистрирован с опозданием, но ведь РК на "-" по НК показываются в том периоде, в котором они выписаны, независимо от даты регистрации. Я бы РК показала в апреле. а НН в мае (когда зарегистрирован РК)

в цьому варіанті мене хвилює те, що я показую коригування до ПН, по якій я кредиту не відображаю.

А как по- другому. НН не имеете права включать в апреле, РК не имеете права не включать в апреле.

[Natalenna]

Ошибочная НН и РК к ней в Декларации не показывают
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442

у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.

У Вас нет права включать эту НН(с неправильным НК) в апрельскую Декларацию.

тобто ви теж вважаєте, що мені потрібно включити РК без ПН у квітень?

[Учетчица]

Мне кажется, что все нужно отражать в майской Декларации. Потому что в мае неправильная НН в правильную не превратится и показывать ее одну не надо. Лучше перенести правильный НК(НН-РК) на месяц вперед.

[мюсля]

Мне кажется, что все нужно отражать в майской Декларации. Потому что в мае неправильная НН в правильную не превратится и показывать ее одну не надо. Лучше перенести правильный НК(НН-РК) на месяц вперед.

да уж...ситуация патовая#impossibl
наверное, в таких случаях (на будущее) снимать полностью РК на минус налоговую с ошибкой с причиной "помылкова и т.п.", даже если она частично правильная, как писала Комета не отображать в деке ни НН, ни РК и регить правильную НН с опозданием, но тогда уже со 100% правильностью и уверенностью брать в деку периода регистрации.

[Natalenna]

Мне кажется, что все нужно отражать в майской Декларации. Потому что в мае неправильная НН в правильную не превратится и показывать ее одну не надо. Лучше перенести правильный НК(НН-РК) на месяц вперед.

да уж...ситуация патовая#impossibl
наверное, в таких случаях (на будущее) снимать полностью РК на минус налоговую с ошибкой с причиной "помылкова и т.п.", даже если она частично правильная, как писала Комета не отображать в деке ни НН, ни РК и регить правильную НН с опозданием, но тогда уже со 100% правильностью и уверенностью брать в деку периода регистрации.

Тут і я лопухнулася разом із постачальником, бо треба було казати робити РК травневий, а не квітневий реєструвати. Але там суми не дуже великі, тому я зареєструвала.
Але якщо поїзд пішов, то лишаються літаки і яхти.
Після прочитання різних консультацій ЗІР я дійшла до такого висновку.
Квітневу накладну я включити у квітень не маю права, бо не можу ідентифікувати її по сумі. Це однозначно.
Щодо мінусового РК, то у консультації ЗІР (де згадується про зменшення ПК у місяці складання) ідеться у контексті повернення товару/коштів, а не виправлення помилок.
Якщо розглядати його, як виправлення помилки, то я не можу зменшити кредит, по накладній, яку я не показала у звітності. І показувати я буду у травні, бо саме тоді та ПН буде вважатися виправленою.

[Nadiy]

Мне кажется, что все нужно отражать в майской Декларации. Потому что в мае неправильная НН в правильную не превратится и показывать ее одну не надо. Лучше перенести правильный НК(НН-РК) на месяц вперед.

да уж...ситуация патовая#impossibl
наверное, в таких случаях (на будущее) снимать полностью РК на минус налоговую с ошибкой с причиной "помылкова и т.п.", даже если она частично правильная, как писала Комета не отображать в деке ни НН, ни РК и регить правильную НН с опозданием, но тогда уже со 100% правильностью и уверенностью брать в деку периода регистрации.

Тут і я лопухнулася разом із постачальником, бо треба було казати робити РК травневий, а не квітневий реєструвати. Але там суми не дуже великі, тому я зареєструвала.
Але якщо поїзд пішов, то лишаються літаки і яхти.
Після прочитання різних консультацій ЗІР я дійшла до такого висновку.
Квітневу накладну я включити у квітень не маю права, бо не можу ідентифікувати її по сумі. Це однозначно.
Щодо мінусового РК, то у консультації ЗІР (де згадується про зменшення ПК у місяці складання) ідеться у контексті повернення товару/коштів, а не виправлення помилок.
Якщо розглядати його, як виправлення помилки, то я не можу зменшити кредит, по накладній, яку я не показала у звітності. І показувати я буду у травні, бо саме тоді та ПН буде вважатися виправленою.

+1

[instyle.buhs]

да уж...ситуация патовая#impossibl
наверное, в таких случаях (на будущее) снимать полностью РК на минус налоговую с ошибкой с причиной "помылкова и т.п.", даже если она частично правильная, как писала Комета не отображать в деке ни НН, ни РК и регить правильную НН с опозданием, но тогда уже со 100% правильностью и уверенностью брать в деку периода регистрации.

Тут і я лопухнулася разом із постачальником, бо треба було казати робити РК травневий, а не квітневий реєструвати. Але там суми не дуже великі, тому я зареєструвала.
Але якщо поїзд пішов, то лишаються літаки і яхти.
Після прочитання різних консультацій ЗІР я дійшла до такого висновку.
Квітневу накладну я включити у квітень не маю права, бо не можу ідентифікувати її по сумі. Це однозначно.
Щодо мінусового РК, то у консультації ЗІР (де згадується про зменшення ПК у місяці складання) ідеться у контексті повернення товару/коштів, а не виправлення помилок.
Якщо розглядати його, як виправлення помилки, то я не можу зменшити кредит, по накладній, яку я не показала у звітності. І показувати я буду у травні, бо саме тоді та ПН буде вважатися виправленою.

+1

Если я правильно поняла, то накладную которая с ошибкой (даже если б она была без ошибки), мы имеем права отобразить (включить) в срок 365 дней. Ну и показать все в одном периоде и НН и РК

[Natalenna]

Тут і я лопухнулася разом із постачальником, бо треба було казати робити РК травневий, а не квітневий реєструвати. Але там суми не дуже великі, тому я зареєструвала.
Але якщо поїзд пішов, то лишаються літаки і яхти.
Після прочитання різних консультацій ЗІР я дійшла до такого висновку.
Квітневу накладну я включити у квітень не маю права, бо не можу ідентифікувати її по сумі. Це однозначно.
Щодо мінусового РК, то у консультації ЗІР (де згадується про зменшення ПК у місяці складання) ідеться у контексті повернення товару/коштів, а не виправлення помилок.
Якщо розглядати його, як виправлення помилки, то я не можу зменшити кредит, по накладній, яку я не показала у звітності. І показувати я буду у травні, бо саме тоді та ПН буде вважатися виправленою.

+1

Если я правильно поняла, то накладную которая с ошибкой (даже если б она была без ошибки), мы имеем права отобразить (включить) в срок 365 дней. Ну и показать все в одном периоде и НН и РК

так, після виправлення помилки.

[ylia1111]

Люди подскажите если НДС у меня к оплате , мне надо заполнять спец.окошко#wall#