потому что будет расхождения с контрагентом: он показал НН (полученный доход), а вы не показали НН (в затратной части).Pimulia писав:почему?Аря писав:мое мнение, такой вариант вообще неправильный.Pimulia писав: а как же выход 3: не проводить НН вообще, и не показывать нигде? такой вариант есть? (нам с МЕТРО присылают НН в которых покупка носков и шампуней, так вот я их вообще не провожу, вдруг налоговая при проверки спросит для чего нам носки, вот попробуй им объяснить#smile3# )
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 931
- З нами з: 18 червня 2011, 00:19
- Дякував (ла): 491 раз
- Подякували: 589 разів
Может и проще, но по новым правилам мы обязаны выписывать себе НН.Тюша, а разве не проще вести эксель.файл с отслеживанием 14 строки, чем выписывать себе НО и полагаю регистрировать его...Не совсем так.
или включать в кредит 10 строка абсолютно всё и выписывать себе НО на суммы "непроизводственных" НН,
или включать в 14 строку и не выписывать себе НО.
уже давно я практикую применение эксель.файла в целях налог.нагрузки (месяц, квартал, год) и подумываю сводить эти данные таким образом, чтоб можно было построчно сверить вытяг про стан рахунку, но не знала как поступить именно с входящими НН (срока 10 и 14), потому и спрашивала тут...
Т.е на кредит мы имеем право, а НН сами себе выписать обязаны...
Я себе с трудом представляю, какой штраф могут выписать за невыписку НН сам себе, но я "не патриот" и пессимист и уверена, что они потом придумают как сделать...
-
- Оракул
- Повідомлень: 203
- З нами з: 09 лютого 2011, 01:36
- Дякував (ла): 83 рази
- Подякували: 89 разів
Я считаю , что с 01.07.2015 года строка 14.1 в деке уже не актуальна , т .к. сейчас все надо включать в НК, а потом разбираться что в хоз.деятельности, а что не в хоз. деятельности. Если включать в строку 14.1, тогда не пойдет вытяг ( строка 2 будет завышена).Любослава писав:Я выбираю 14 строку и НЕ выписывать себе НН.Тюша писав:Не совсем так.Аря писав: т.е. выхода два:
или включать в кредит 10 строка абсолютно всё;
или включать в 14 строку +выписывать себе НО?
или включать в кредит 10 строка абсолютно всё и выписывать себе НО на суммы "непроизводственных" НН,
или включать в 14 строку и не выписывать себе НО.
У меня там копейки - 15 грн. НДС.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Вот нашла из НКУ:
198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають використовуватися:
<...>
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають використовуватися:
<...>
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 137
- З нами з: 12 січня 2015, 17:25
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 17 разів
расхождение будет, тут и не поспориш, но согласно разьяснениям наших "обожаемых" налоговиков, покупатель сам решает, проводить ему НН или не проводить.Аря писав:потому что будет расхождения с контрагентом: он показал НН (полученный доход), а вы не показали НН (в затратной части).Pimulia писав:почему?Аря писав: мое мнение, такой вариант вообще неправильный.
пусть я даже и провела чек и НН с содержанием "носки", в таком случае у меня могут возникнуть проблемы при проверке, проверяющий задаст вопрос: почему мы покупаем за деньги фирмы товар (услугу), который вообще не как не относится к нашей деятельности?
мне директор часто приносит подобные чеки, их не то, что отнести в декларации в строку 14, так вообще лучше не проводить...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
Вот Вы пишете выписываю себе НО последним днем месяца- подскажите если мне уже поставщик зарегистрировал НН от 03/07/15 мне необходимо в течении 15 дн.зарегистрировать или в конце месяце ? с такой же номентклатурой?Тюша писав:Я уже с февраля месяца на те НН, которые нет попадают в мой НК, выписываю себе НО последним днем месяца.Поэтому, у меня все сходится. Были разные мнения по этому поводу, что мол это надо делать только тогда, когда эл.администрирование заработает по полной програме, но я для себя так решила, и так делала. А с 01.07.15-так делать надо обязательно.Аря писав:да, безусловно, в 14 строку, но Вы сверяетесь с вытягом (тот который про стан рахунку)?Любослава писав: У меня есть вода, которую я не включаю в НК кредит.
НН провожу по строке 14.1.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Я выписываю себе НН последним днем месяца. Номенклатура-такая же, как и во входящей НН.иск писав:Вот Вы пишете выписываю себе НО последним днем месяца- подскажите если мне уже поставщик зарегистрировал НН от 03/07/15 мне необходимо в течении 15 дн.зарегистрировать или в конце месяце ? с такой же номентклатурой?Тюша писав:Я уже с февраля месяца на те НН, которые нет попадают в мой НК, выписываю себе НО последним днем месяца.Поэтому, у меня все сходится. Были разные мнения по этому поводу, что мол это надо делать только тогда, когда эл.администрирование заработает по полной програме, но я для себя так решила, и так делала. А с 01.07.15-так делать надо обязательно.Аря писав: да, безусловно, в 14 строку, но Вы сверяетесь с вытягом (тот который про стан рахунку)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
а как Вы реквизиты заполняете: покупатель/продавец/местонахождения... тип причины какой?Тюша писав:Я выписываю себе НН последним днем месяца. Номенклатура-такая же, как и во входящей НН.иск писав:Вот Вы пишете выписываю себе НО последним днем месяца- подскажите если мне уже поставщик зарегистрировал НН от 03/07/15 мне необходимо в течении 15 дн.зарегистрировать или в конце месяце ? с такой же номентклатурой?Тюша писав: Я уже с февраля месяца на те НН, которые нет попадают в мой НК, выписываю себе НО последним днем месяца.Поэтому, у меня все сходится. Были разные мнения по этому поводу, что мол это надо делать только тогда, когда эл.администрирование заработает по полной програме, но я для себя так решила, и так делала. А с 01.07.15-так делать надо обязательно.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 137
- З нами з: 12 січня 2015, 17:25
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 17 разів
так... как бы то не было, мне стыдно признаться, но я в первый раз слышу про это...Тюша писав:Я выписываю себе НН последним днем месяца. Номенклатура-такая же, как и во входящей НН.иск писав:Вот Вы пишете выписываю себе НО последним днем месяца- подскажите если мне уже поставщик зарегистрировал НН от 03/07/15 мне необходимо в течении 15 дн.зарегистрировать или в конце месяце ? с такой же номентклатурой?Тюша писав: Я уже с февраля месяца на те НН, которые нет попадают в мой НК, выписываю себе НО последним днем месяца.Поэтому, у меня все сходится. Были разные мнения по этому поводу, что мол это надо делать только тогда, когда эл.администрирование заработает по полной програме, но я для себя так решила, и так делала. А с 01.07.15-так делать надо обязательно.
поясните пожалуйста лично для "жирафа": если не включаем в кредит НН, значит мы выписываем себе НО по этой НН...
но мы же тогда платим этот НДС...
и поставщик платит и мы?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Название одинако с двух сторон. ИПН с одной стороны мое, с другой-400000000000.Тип причины-13, не выдается покупцу.