Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)
-
Larisa Bondarenko
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 22 серпня 2017, 08:09
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 35 разів
и мы дозвонились на 0800501007 код 0, тоже обещали завтра пересчитать. Кто будет звонить, будьте готовы: Нужно будет назвать свой код, номера и даты разблокированных накладных
-
okvido
- Мастер
- Повідомлень: 66
- З нами з: 10 листопада 2011, 08:09
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 16 разів
у меня сегодня прописались D P в тексте квитанции про остановку регистрацииAlinabyx писав:подскажите,пожалуйста,кто-то нашел показатель D в электронном кабинете?
только я ничего по ним понять не могу
уже голова кругом
-
vasilisa1978
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 12 квітня 2018, 17:40
- Дякував (ла): 6 разів
подскажите, есть изменения по подаче скарги, т.е. ее все еще не принимают в электронке?
буду подавать первый раз, если у кого есть возможность и время сбросить скаргу, по которой есть положительное решение 1181978@ukr.net
отказали в регистрации из-за отсутсвия первичных документов, абсурдно, подавала как обычно, когда налоговая на аванс-договор, банк.выписка, калькуляция (производители), счета, банков.выписки, приходные накладные на материалы из которых изготовили продукцию.
буду подавать первый раз, если у кого есть возможность и время сбросить скаргу, по которой есть положительное решение 1181978@ukr.net
отказали в регистрации из-за отсутсвия первичных документов, абсурдно, подавала как обычно, когда налоговая на аванс-договор, банк.выписка, калькуляция (производители), счета, банков.выписки, приходные накладные на материалы из которых изготовили продукцию.
скан квитанции сбросьте без указания предприятияokvido писав:у меня сегодня прописались D P в тексте квитанции про остановку регистрацииAlinabyx писав:подскажите,пожалуйста,кто-то нашел показатель D в электронном кабинете?
только я ничего по ним понять не могу
уже голова кругом
Девочки, по РК - почитайте в ФБ Юлию Дроговоз, она все подробно расписала, может кому-то и поможет
Копирую из ФБ
Согласно разъяснениям ГФС Украины программа понимает 7 причин для корректировок налоговых накладных: 1. Изменение количества. 2. Изменение цены. 3. Изменение номенклатуры. 4. Возврат товаров/авансовых платежей. 5. Уменьшение объема при нулевом количестве. 6. Уменьшение количества при нулевом объеме. 7. Устранение неоднозначности.
Кратко попытаюсь пояснить по каждому пункту.
1. Изменение количества: при условии, что к налоговой накладной ранее не составлялись расчеты корректировки, иначе скорее всего нужно будет воспользоваться одной из причин, представленной в последних трех пунктах. Изменение количества - алгоритм следующий:
По НН: строка 2 - товар код 1111 кол-во 100 цена 10 объем 1000
По РК (уменьшаем количество на 20):
строка 2 - товар код 1111 "минус" кол-во 100 цена 10 объем "минус" 1000
строка 4 - товар код 1111 кол-во 80 цена 10 объем 800.
Если есть несколько товарных позиций, по которым нужно уменьшить количество, строки в РК должны соотвествовать строкам в НН и не пересекаться друг с другом, каждая корректировка сопровождается сначала минусом на все количество корректируемой товарной позиции, а под ней с номером строки согласно НН плюсовая строка с правильным количеством. Количество таких пар как бы уже не ограничено. Главное, каждая товарная позиция сопровождается парой. Сумма по корректировке может быть в целом и положительной, и отрицательной (вот только не нулевой).
2. Изменение цены - аналогично первой причине, только указываем правильную цену при неизменном количестве. Так же корректируем позиции парами. Снимаем сначала всю строку минусом, добавляем по новой цене плюсом.
3. Изменение номенклатуры - это когда происходит одновременное изменение и цены и количества (ну или действительно, изменение номенклатуры при неизменных цене и количестве). Сумма по РК может быть нулевая или любая другая. Корректируем парами (сначала минус (может быть не одна строка, а больше), потом плюсовые строки - одна или больше).
Например, по НН было: строка 3 товар с кодом 2222 количеством 100 по цене 10 = объем 1000.
Корректируем количество (уменьшаем до 80) и цену (например, 50 ед по цене 5, 30 ед. по цене 3) таким образом:
строка 3 товар 2222 "минус" 100 по цене 10 = "минус" 1000
строка 5 (сразу под предыдущей строкой) товар 2222 количество 50 по цене 5 = 250
строка 6 товар 2222 количество 30 по цене 3 = 900.
Ну или строка 3 НН товар 2222 "минус" 100 по цене 10 = "минус" 1000
строка 7 НН товар 3333 количество 100 (или другое количество) по цене 10 (или другой цене) = 1000.
4. Возврат товара / авансовых платежей: только на минус и только все количество по конкретной товарной позиции. Используется причина или при полном возврате всего количества по какой-то строке НН или при ошибке (для ошибочных корректировок пока отдельной причины нет, кроме последних трех причин, которые используются в исключительных случаях), то есть было в НН строка 7 НН количество 100 по цене 10 = 1000. Если неправильная позиция (либо возврат, либо ошибка) в РК указываете: строка 7 товар 2222 "минус" количество 100 по цене 10 = минус 1000. Точка. Можно таким образом снять несколько позиций НН, но только на минус и все количество (не частями)!!!
5. Уменьшение объема при нулевом количестве: исправляем всякие неточности благодаря ранее поданным РК, то есть если раньше вместо уменьшения цены было уменьшено количество. Например, в НН было: строка 1 товар 2222 количество 100 цена 10 = объем 1000. Подали неправильную (некорректную) РК: строка 1 товар 2222 количество "минус" 100 цена 5 = объем "минус" 500. Количество списалось, объем поставки в сумме 500 остался. Для исправления ошибки нужно подать еще одну РК, в которой будет следующее:
строка 1 товар 2222 количество 0 цена старая объем "минус" 500. Точка. Количество не заполняете. Данная причина применяется только в том случае, если есть сумма (объем поставки), но не осталось количества.
6. Уменьшение количества при нулевом объеме: аналогично предыдущей причине, но в отличие от предыдущего примера откорректировано неправильно количество, например, вместо корректировки количества была откорректирована цена (или количество в графе "изменение цены") и объем поставки списался, а количество осталось.. Например, в НН было: строка 3 товар 3333 количество 100 цена 10 объем 1000. Раньше подали РК и написали: товар 3333 количество 100 цена -10 (вместо корректироки количества - 100) объем -1000, а теперь нужно убрать зависшее количество -100 при отсутвии факта исправления объема. Тогда просто пишете: строка 3 товар 3333 количество "минус" 100. Точка. Объем поставки не заполняете. Данная причина применяется, если с учетом всех ошибок осталось количество, но не осталось объема поставки.
7. Устранение неоднозначности - это когда в ранее поданных РК корректировку цены ставили в графах, в которых должна была проходить корректировка количества и наоборот. Основной признак - если есть объем поставки, а с количеством, ценой было некорректное заполнение ранее поданной РК.
Например, в НН было строка 2 товар 1111 количество 100 цена 10 = объем 1000.
В ранее поданной РК хотели уменьшить уменьшить цену для количества 80 ед на 5, что реализовали таким образом:
строка 2 товар 1111 вместо графы "изменение количества" поставили в графе "изменение цены" количество 80 (новое) и одновременно изменили цену ("минус" 5). В конечном итоге с учетом РК по строке 2 НН по товару 1111 получилось количество 100 по цене 5 = объем 600.
Корректируем следующим образом:
строка 2 НН товар 1111 количество "минус" 100 (цену не указываем!!!) = объем "минус" 600
строка 6 НН товар 1111 количество 20 по цене 10 = 200,
строка 7 НН товар 1111 количество 80 по цене 5 = 400.
В данном случае сумма по РК будет нулевой.
Возможно, я что-то уточню в данных алгоритмах. Пока поняла все именно так. Если найду у себя неточность - обязательно сразу подправлю. Если вы увидите неточность или некорректное изложение - сразу говорите, поскольку на фоне недостаточности информации и недопонимания, что происходит, со стороны бухгалтеров, очень важно точно и правильно все изложить. ГФС меня, надеюсь, тоже поправит, если я в чем-то ошиблась.
Копирую из ФБ
Согласно разъяснениям ГФС Украины программа понимает 7 причин для корректировок налоговых накладных: 1. Изменение количества. 2. Изменение цены. 3. Изменение номенклатуры. 4. Возврат товаров/авансовых платежей. 5. Уменьшение объема при нулевом количестве. 6. Уменьшение количества при нулевом объеме. 7. Устранение неоднозначности.
Кратко попытаюсь пояснить по каждому пункту.
1. Изменение количества: при условии, что к налоговой накладной ранее не составлялись расчеты корректировки, иначе скорее всего нужно будет воспользоваться одной из причин, представленной в последних трех пунктах. Изменение количества - алгоритм следующий:
По НН: строка 2 - товар код 1111 кол-во 100 цена 10 объем 1000
По РК (уменьшаем количество на 20):
строка 2 - товар код 1111 "минус" кол-во 100 цена 10 объем "минус" 1000
строка 4 - товар код 1111 кол-во 80 цена 10 объем 800.
Если есть несколько товарных позиций, по которым нужно уменьшить количество, строки в РК должны соотвествовать строкам в НН и не пересекаться друг с другом, каждая корректировка сопровождается сначала минусом на все количество корректируемой товарной позиции, а под ней с номером строки согласно НН плюсовая строка с правильным количеством. Количество таких пар как бы уже не ограничено. Главное, каждая товарная позиция сопровождается парой. Сумма по корректировке может быть в целом и положительной, и отрицательной (вот только не нулевой).
2. Изменение цены - аналогично первой причине, только указываем правильную цену при неизменном количестве. Так же корректируем позиции парами. Снимаем сначала всю строку минусом, добавляем по новой цене плюсом.
3. Изменение номенклатуры - это когда происходит одновременное изменение и цены и количества (ну или действительно, изменение номенклатуры при неизменных цене и количестве). Сумма по РК может быть нулевая или любая другая. Корректируем парами (сначала минус (может быть не одна строка, а больше), потом плюсовые строки - одна или больше).
Например, по НН было: строка 3 товар с кодом 2222 количеством 100 по цене 10 = объем 1000.
Корректируем количество (уменьшаем до 80) и цену (например, 50 ед по цене 5, 30 ед. по цене 3) таким образом:
строка 3 товар 2222 "минус" 100 по цене 10 = "минус" 1000
строка 5 (сразу под предыдущей строкой) товар 2222 количество 50 по цене 5 = 250
строка 6 товар 2222 количество 30 по цене 3 = 900.
Ну или строка 3 НН товар 2222 "минус" 100 по цене 10 = "минус" 1000
строка 7 НН товар 3333 количество 100 (или другое количество) по цене 10 (или другой цене) = 1000.
4. Возврат товара / авансовых платежей: только на минус и только все количество по конкретной товарной позиции. Используется причина или при полном возврате всего количества по какой-то строке НН или при ошибке (для ошибочных корректировок пока отдельной причины нет, кроме последних трех причин, которые используются в исключительных случаях), то есть было в НН строка 7 НН количество 100 по цене 10 = 1000. Если неправильная позиция (либо возврат, либо ошибка) в РК указываете: строка 7 товар 2222 "минус" количество 100 по цене 10 = минус 1000. Точка. Можно таким образом снять несколько позиций НН, но только на минус и все количество (не частями)!!!
5. Уменьшение объема при нулевом количестве: исправляем всякие неточности благодаря ранее поданным РК, то есть если раньше вместо уменьшения цены было уменьшено количество. Например, в НН было: строка 1 товар 2222 количество 100 цена 10 = объем 1000. Подали неправильную (некорректную) РК: строка 1 товар 2222 количество "минус" 100 цена 5 = объем "минус" 500. Количество списалось, объем поставки в сумме 500 остался. Для исправления ошибки нужно подать еще одну РК, в которой будет следующее:
строка 1 товар 2222 количество 0 цена старая объем "минус" 500. Точка. Количество не заполняете. Данная причина применяется только в том случае, если есть сумма (объем поставки), но не осталось количества.
6. Уменьшение количества при нулевом объеме: аналогично предыдущей причине, но в отличие от предыдущего примера откорректировано неправильно количество, например, вместо корректировки количества была откорректирована цена (или количество в графе "изменение цены") и объем поставки списался, а количество осталось.. Например, в НН было: строка 3 товар 3333 количество 100 цена 10 объем 1000. Раньше подали РК и написали: товар 3333 количество 100 цена -10 (вместо корректироки количества - 100) объем -1000, а теперь нужно убрать зависшее количество -100 при отсутвии факта исправления объема. Тогда просто пишете: строка 3 товар 3333 количество "минус" 100. Точка. Объем поставки не заполняете. Данная причина применяется, если с учетом всех ошибок осталось количество, но не осталось объема поставки.
7. Устранение неоднозначности - это когда в ранее поданных РК корректировку цены ставили в графах, в которых должна была проходить корректировка количества и наоборот. Основной признак - если есть объем поставки, а с количеством, ценой было некорректное заполнение ранее поданной РК.
Например, в НН было строка 2 товар 1111 количество 100 цена 10 = объем 1000.
В ранее поданной РК хотели уменьшить уменьшить цену для количества 80 ед на 5, что реализовали таким образом:
строка 2 товар 1111 вместо графы "изменение количества" поставили в графе "изменение цены" количество 80 (новое) и одновременно изменили цену ("минус" 5). В конечном итоге с учетом РК по строке 2 НН по товару 1111 получилось количество 100 по цене 5 = объем 600.
Корректируем следующим образом:
строка 2 НН товар 1111 количество "минус" 100 (цену не указываем!!!) = объем "минус" 600
строка 6 НН товар 1111 количество 20 по цене 10 = 200,
строка 7 НН товар 1111 количество 80 по цене 5 = 400.
В данном случае сумма по РК будет нулевой.
Возможно, я что-то уточню в данных алгоритмах. Пока поняла все именно так. Если найду у себя неточность - обязательно сразу подправлю. Если вы увидите неточность или некорректное изложение - сразу говорите, поскольку на фоне недостаточности информации и недопонимания, что происходит, со стороны бухгалтеров, очень важно точно и правильно все изложить. ГФС меня, надеюсь, тоже поправит, если я в чем-то ошиблась.
-
Dayana1
- Оракул
- Повідомлень: 216
- З нами з: 16 серпня 2017, 12:34
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 12 разів
Если есть несколько товарных позиций, по которым нужно уменьшить количество, строки в РК должны соотвествовать строкам в НН и не пересекаться друг с другом, каждая корректировка сопровождается сначала минусом на все количество корректируемой товарной позиции, а под ней с номером строки согласно НН плюсовая строка с правильным количеством. Количество таких пар как бы уже не ограничено. Главное, каждая товарная позиция сопровождается парой
Вот из этого исходит что если несколько позиций корректировать, то корректировок будет как минимум 2
а сели у меня 10 позиций с заменой цены или количества это будет 10 корректировок? это капец
-
cometa
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Я поняла по-другому.Dayana1 писав:Если есть несколько товарных позиций, по которым нужно уменьшить количество, строки в РК должны соотвествовать строкам в НН и не пересекаться друг с другом, каждая корректировка сопровождается сначала минусом на все количество корректируемой товарной позиции, а под ней с номером строки согласно НН плюсовая строка с правильным количеством. Количество таких пар как бы уже не ограничено. Главное, каждая товарная позиция сопровождается парой
Вот из этого исходит что если несколько позиций корректировать, то корректировок будет как минимум 2
а сели у меня 10 позиций с заменой цены или количества это будет 10 корректировок? это капец
Например , у вас в НН 10 позиций и вам их все надо изменить
стока 1 ("-" все количество)
строка 11 ( + правильная строка)
строка 2 ( "-" все количество)
строка 12 ( + правильная строка)
строка 3 ( "-" все количество)
строка 13 ( + правильная строка)
и т..д
Именно так ПАРАМИ, а не сначала все 10 позиций снял с "-", а потом добавил 10 с "+"
-
Karla7
- Мастер
- Повідомлень: 53
- З нами з: 25 червня 2017, 13:03
- Дякував (ла): 65 разів
- Подякували: 20 разів
Да, вчера тоже когда прочитала эту показуху, чуть зубы зубы от злости не свело, особенно это:Oska1302 писав:а эти с... отчитываются
«Нам удалось построить адекватную систему, которая не останавливает налоговые накладные реального сектора и позволяет блокировать регистрацию сомнительного налогового кредита. Почти все налоговые накладные системой блокируются по рисковым плательщикам»
Это же надо так нагло лгать!!!
Вчера на Львовской в 16.00 был семинар - налоговики проводили относительно блокировок НН (конечно же, ни в анонсах , ни в новостях своих на сайте или в ЭК они об этом не удосужились проинформировать - потом рапортуют, что проблем нет и никто к ним не обращается, даже на семинары налогоплательщики не хотят идти-стало быть, проблем никаких нет! #g_mad# .
Интересно - кто-то из присутствующих на этом семинаре побывал? Что вообще там происходит?Наверно, с выпученными глазами цитируют Порядок и Критерии ,что они еще могут из Показушного...