Декларация по прибыли

Tasa

Юлия92 писав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где идёт отражение штрафа нашему предприятию в деке о прибыли?

Окремо - ніде. В мене був невеликий штраф, я його враховувала на 948рах. потім закрила на 791. Тобто включила у витрати. Це все "сидить" у фінзвітності, а в деку прибуток -тільки готові цифри.

nhbajyjdf

Импортировали в сонату и дальше, что
или в ОПЗ смотрите, а потом импортируете?

Юлия92

Tasa писав:
Юлия92 писав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где идёт отражение штрафа нашему предприятию в деке о прибыли?
Окремо - ніде. В мене був невеликий штраф, я його враховувала на 948рах. потім закрила на 791. Тобто включила у витрати. Це все "сидить" у фінзвітності, а в деку прибуток -тільки готові цифри.

Фин. результат строка 22,90 из финотчетности до налогообложения совпадает ли со строкой 2 декларации (округления не в счёт)?

Tasa

Юлия92 писав:[Фин. результат строка 22,90 из финотчетности до налогообложения совпадает ли со строкой 2 декларации (округления не в счёт)?

Так. В фінзвітності в тис.грн, в деці - в грн (свої дані точні)

blize

Юлия92 писав:
Tasa писав:
Юлия92 писав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где идёт отражение штрафа нашему предприятию в деке о прибыли?
Окремо - ніде. В мене був невеликий штраф, я його враховувала на 948рах. потім закрила на 791. Тобто включила у витрати. Це все "сидить" у фінзвітності, а в деку прибуток -тільки готові цифри.
Фин. результат строка 22,90 из финотчетности до налогообложения совпадает ли со строкой 2 декларации (округления не в счёт)?

Да.

Юлия92

Может кто подскажет, по принятию 1-ІКТ через Медок пишет, что у документа не указано КОАТУУ? Не наблюдаю даже графы для этого обозначения.
Это имеется ввиду, что нужно нести в ручную?

cemafor

подскажите. пожалуйста, если были выплаты нерезидентам. но налог не удерживался (м/н договор), нужно подавать приложение ПН?
спасибо

MasSvit

Юлия92 писав:Может кто подскажет, по принятию 1-ІКТ через Медок пишет, что у документа не указано КОАТУУ? Не наблюдаю даже графы для этого обозначения.
Это имеется ввиду, что нужно нести в ручную?

да, по этой форме статистика не договорилась с медком (или наоборот)
нельзя отправить и это тянется не первый год
нужно печатать и нести ножками, или в статистике бланк заполнять
я в январе позвонила в статистику, поругалась, покричала, сказала: "деньги за программу платим, а отчеты ногами носи? Непонесу!"
на что они мне ответили: "ладно, мы вас вычеркиваем."
отжеж бред отчет по использованию интернета - нести ногами!

мюсля

поделитесь, пожалуйста, соображениями! было в 2014 порядка 130 тыс неучтенных расходов, которые расходы и в налоговом учете, баланс сдавался реальный, хоть был убыток, начислила налог на прибыль, в стр. 2300 показан. По итогам 2015 много к уплате, хочу через приложение ВП допоказать расходы, но не все 130 тыс, т.к. не хочу убыток декларировать, а часть, чтобы перекрыть налог на прибыль за 2015 и заплатить на уровне нагрузки. Ну вот как-то нелогично получается... в балансе 2014 много расходов, убыток, а я уточняюсь и все-равно не все расходы подтягиваю согласно отчета о фин.рез.#sigh# Если так и сделаю, подтяну часть расходов, в ВП покажу налог к уплате за 2014 меньше, то тогда я должна в бух. учете пересчитать этот налог и исправить сумму в операции Дт 981 Кт6416 за 2014 и эти исправления отобразить в фин.рез. за 2015, т.е. в столбце за аналогичный период убыток и налог на прибыль показать уточненные?#impossibl

ИННА_3389

Valudser писав:Подскажите, кто-то подавал уже декларацию с большим минусом? Какая реакция инспекторов?

Я подавала -50тыс., на следующий день позвонили и попросили объяснительную написать, и все пока.