Уточненка по НДС.

zaikaa

Спасибо!!! На сайте Миндоходов тоже нашла.

ИринаТ

почему все утвержают, что нужно начислить штраф? Ведь это только не вернное заполнение декларации. Пульс налоговой ответил, что в ЕБНН ответ на этот вопрос "узгоджується", перезвонить через "какое-то" время. Разве может рассматриватся как НЕначисление налогового обязательства, если строка 25 заполнена, не заполнено только дальнейший "напрямок".

MilaA

ИринаТ писав:почему все утвержают, что нужно начислить штраф? Ведь это только не вернное заполнение декларации. Пульс налоговой ответил, что в ЕБНН ответ на этот вопрос "узгоджується", перезвонить через "какое-то" время. Разве может рассматриватся как НЕначисление налогового обязательства, если строка 25 заполнена, не заполнено только дальнейший "напрямок".

Мне лично мой инспектор позвонила сегодня и сказала,у вас стр. 25 заполнена,а сумма в 25.1 не попала,следовательно, эта сумма не попадает к уплате в б-т,срочно сдайте уточненку,иначе будет штраф

Inna Medvetska

MilaA писав:
ИринаТ писав:почему все утвержают, что нужно начислить штраф? Ведь это только не вернное заполнение декларации. Пульс налоговой ответил, что в ЕБНН ответ на этот вопрос "узгоджується", перезвонить через "какое-то" время. Разве может рассматриватся как НЕначисление налогового обязательства, если строка 25 заполнена, не заполнено только дальнейший "напрямок".
Мне лично мой инспектор позвонила сегодня и сказала,у вас стр. 25 заполнена,а сумма в 25.1 не попала,следовательно, эта сумма не попадает к уплате в б-т,срочно сдайте уточненку,иначе будет штраф

так це всім так кажуть, бо для них чим більше штрафів тим краще. я про штраф наприклад теж не згодна, бо суму до сплати вони все ж побачили, хоч автоматом вона на лицьовий рахунок не попала із-за помилки в заповненні

Marlboro

ИринаТ писав:Разве может рассматриватся как НЕначисление налогового обязательства, если строка 25 заполнена, не заполнено только дальнейший "напрямок".

Так то оно вроде так, логично. Но:

14.1.156. податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк);

По идее под обязательством понимается как раз то, что мы должны уплатить по факту, а это строка 25.1, а не 25.

marinna_90

Подскажите: уточняю дод.5,потому что включила НН, которые еще 11 года. Как это дело отобразить? С минусом пишу "03.2013" (период, когда их ошибочно включила), а с плюсом период их выписки,то есть " 12. 2011"??? Так?
Или нужно чтобы они и уточнялись в период не больше года?

marinna_90

Хеееееелп!!!!!!

novichok

Скорее всего Вы уже их не включите и они потеряны для Вас. В дод5 просто снимаете эту НН. А уточнять 2011 год , не приведет ли это к цепной реакции за последующие периоды. Сумма очень значима?

marinna_90

novichok писав: Скорее всего Вы уже их не включите и они потеряны для Вас. В дод5 просто снимаете эту НН. А уточнять 2011 год , не приведет ли это к цепной реакции за последующие периоды. Сумма очень значима?

Там всеодним месяцем. Ну мы их потому и подтягивали, чтобы уменьшить НДС#wall#

novichok

"А вот несвоевременное отражение налоговых накладных в налоговом кредите не считается исправлением ошибки. То есть никакие уточняющие расчеты в ГНИ представлять не надо. Полученная с опозданием налоговая накладная отражается в разделе II Реестра налоговых накладных и в строке 10.1 декларации по НДС наряду с другими налоговыми накладными, полученными в отчетном периоде (конечно, при условии, что с даты ее выписки не прошло 365 дней и она зарегистрирована в ЕРНН в установленный срок). " В данном случае для Вас важно 365 дней,и налоговая скорее всего не примет Ваши исправления.