ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

[alicaalena]

Додаток ВП исправляет показ полуодия. В стр 15 за 9 мес переносится показатель стр 14 из пред периода, а он у меня после уточнения в ВП = 12344. Я не правильно поняла?

#wall# ПОМОГИТЕ

Может много цифр написано, и нечитаемо? Тогда вопрос поставим так: Какие строки отражаются на лицевом счету из декларации, и какая стр на лиц счету уменьшится если заполняется стр 26?

[Берса]

Додаток ВП исправляет показ полуодия. В стр 15 за 9 мес переносится показатель стр 14 из пред периода, а он у меня после уточнения в ВП = 12344. Я не правильно поняла?

#wall# ПОМОГИТЕ

Не, тогда правильно. А 26 строку заполняли? У вас вроде переплата выходит, тогда (раз уменьшение налогового обязательства, надо 26 строку)

[Берса]

16 строка -это 14-15. у вас выходит 12 344,09-111 776,00. Правильно? строка 16 не может быть равна 0.

[alicaalena]

16 строка -это 14-15. у вас выходит 12 344,09-111 776,00. Правильно? строка 16 не может быть равна 0.

Да стр 16 заполнена с "-" 99432, заполнена стр 26 - полностью снимаю стр 16 за полугодие 41051. Или Нужно было поставить (41051+99432)?

[Берса]

16 строка -это 14-15. у вас выходит 12 344,09-111 776,00. Правильно? строка 16 не может быть равна 0.

Да стр 16 заполнена с "-" 99432, заполнена стр 26 - полностью снимаю стр 16 за полугодие 41051. Или Нужно было поставить (41051+99432)?

Тогда вот мои расчеты: К оплате-208791,51-12344,09-99431,91 (строка 26)-41052 (переплата по налогу)=55963,51

Инспектор в своих расчетах не глянул на 26 строку и не заглянул в карточку предприятия.

[alicaalena]

16 строка -это 14-15. у вас выходит 12 344,09-111 776,00. Правильно? строка 16 не может быть равна 0.

Да стр 16 заполнена с "-" 99432, заполнена стр 26 - полностью снимаю стр 16 за полугодие 41051. Или Нужно было поставить (41051+99432)?

Тогда вот мои расчеты: К оплате-208791,51-12344,09-99431,91 (строка 26)-41052 (переплата по налогу)=55963,51

Инспектор в своих расчетах не глянул на 26 строку и не заглянул в карточку предприятия.

Берса #kiss# Мои расчеты с вашими совпадают. Благодарю за внимание, сейчас попытаюсь поприставать к инспектору. Отпишусь о результатах.

[Оля-ля]

Сегодня была у инспектора прибыли. Спрашивала по поводу того, что если из-за налоговой нагрузки в 3-м квартале недопоказали определённую сумму затрат, то их использовать в следующих периодах можно через додаток ВП.

[alicaalena]

Да стр 16 заполнена с "-" 99432, заполнена стр 26 - полностью снимаю стр 16 за полугодие 41051. Или Нужно было поставить (41051+99432)?

Тогда вот мои расчеты: К оплате-208791,51-12344,09-99431,91 (строка 26)-41052 (переплата по налогу)=55963,51

Инспектор в своих расчетах не глянул на 26 строку и не заглянул в карточку предприятия.

Берса #kiss# Мои расчеты с вашими совпадают. Благодарю за внимание, сейчас попытаюсь поприставать к инспектору. Отпишусь о результатах.

Позвонила, стали выяснять: У нас ВП втянется только где-то числа 18-го. На мою просьбу прикинут мой результат к оплате, рассказывает мне теорию, конкретную цифру, котор я должна буду заплатить не называет. Так что я так и не поняла правы ли мы с Вами в расчетах или нет?.

Кто-то был в такой ситуации, как поступили? Сколько нужно заплатить?

[Вера 1405]

Помогите пожалуйста разобраться!
Испавление ошибок через ТД
В 1 кв. было стр.14-2723, стр.16-2723
за полугодие показано как в 1 квартале, только налог оплачен,

исправления за 9 мес.
Дод ВП №1 за 1кв. увеличение налога
Стр.14-14917
стр.15-
стр.16-14917
стр.23-12194 (14917 стр.16 ВП- 2723из декл.за 1кв.)

Дод ВП №2 за полугодие уменьшение налога на расходы за 2кв., которые не были учтены в декл. за полугодие и с учетом дод. ВП №1
стр.14-10572 ( 14917-4345 расходы)
стр.15-14917 (из стр.14 ВП №1)
стр.16- -4345
стр.26-4345

в ТД получается
стр.11-5844
стр.14-5844
стр.15-10572 (из стр.14 дод ВП №2)
стр.16- -4728
стр.23-12194( стр.23 ВП №1)
стр.26-4345 (стр.26 ВП №2)
к оплате за 9 мес. стр.16+стр.23-стр.26 (-4728+12194-4345=3121) платежку положить на 3121 до19

[Берса]

Кто-то был в такой ситуации, как поступили? Сколько нужно заплатить?

А на каких основаниях ВП втягивается 18-го? У вас же есть квитанция №2? Даже если втянется 18-го у вас будет еще время прибыль заплатить. Я бы подождала.