Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[stimul]

Добрый день. Была предоплата за товар на сумму 2162,25 грн.
Получается:
Сумма без НДС 1801,875
НДС 360,375
Сумма с НДС 2162,25.

В налоговой накладной пишу: без НДС 1801,87
НДС 360,38
с НДС 2162,25.
И не могу ее зарегистрировать, т. к. не сходится арифметика. Получается на нужную сумму не могу зарегистрировать налоговую накладную. Либо нужно ставить на 1 коп. больше, либо меньше (если меньше - тогда и НДС не правильным будет).
Поставщик хочет четко на сумму предоплаты. Как поступить?

[HelgaBuh]

Добрый день. Была предоплата за товар на сумму 2162,25 грн.
Получается:
Сумма без НДС 1801,875
НДС 360,375
Сумма с НДС 2162,25.

В налоговой накладной пишу: без НДС 1801,87
НДС 360,38
с НДС 2162,25.
И не могу ее зарегистрировать, т. к. не сходится арифметика. Получается на нужную сумму не могу зарегистрировать налоговую накладную. Либо нужно ставить на 1 коп. больше, либо меньше (если меньше - тогда и НДС не правильным будет).
Поставщик хочет четко на сумму предоплаты. Как поступить?

а именно это выдает за ошибку, может еще есть другая ошибка или 15 дней прошло, и такая сумма это что импорт?

[novichok]

Добрый день. Была предоплата за товар на сумму 2162,25 грн.
Получается:
Сумма без НДС 1801,875
НДС 360,375
Сумма с НДС 2162,25.

В налоговой накладной пишу: без НДС 1801,87
НДС 360,38
с НДС 2162,25.
И не могу ее зарегистрировать, т. к. не сходится арифметика. Получается на нужную сумму не могу зарегистрировать налоговую накладную. Либо нужно ставить на 1 коп. больше, либо меньше (если меньше - тогда и НДС не правильным будет).
Поставщик хочет четко на сумму предоплаты. Как поступить?

Вам просто придется решить, где Вы эту копейку поставите: или 1801,88 и 360,37 или 1801,87 и 360,38. И делать это в ручную в самой налоговой накладной, а потом на регистрацию( это импорт?).

[stimul]

Добрый день. Была предоплата за товар на сумму 2162,25 грн.
Получается:
Сумма без НДС 1801,875
НДС 360,375
Сумма с НДС 2162,25.

В налоговой накладной пишу: без НДС 1801,87
НДС 360,38
с НДС 2162,25.
И не могу ее зарегистрировать, т. к. не сходится арифметика. Получается на нужную сумму не могу зарегистрировать налоговую накладную. Либо нужно ставить на 1 коп. больше, либо меньше (если меньше - тогда и НДС не правильным будет).
Поставщик хочет четко на сумму предоплаты. Как поступить?

Вам просто придется решить, где Вы эту копейку поставите: или 1801,88 и 360,37 или 1801,87 и 360,38. И делать это в ручную в самой налоговой накладной, а потом на регистрацию( это импорт?).

Да, товар импортный. 1801,88/5=360,376 (т. е. 360,38). Тогда с НДС сумма 21621,26. При проверке НН ошибки нет, но выходит на 1 коп. больше от реальной оплаты. А по другому: 1801,87/5=360,374 (т. е. 360,37), сумма с НДС получается 2162,24 - тоже не правильно.
Вручную я меняла и ставила суммы 1801,87, 360,38 и 2162,25. Такая НН не прошла регистрацию помилка:
Помилка - розділ IV. Сума по колонці "основна ставка" (2162.25) не збігається з розрахованою (2162.26)
Помилка - розділ IV. Сума по колонці "Загальна сума коштів, що підлягає сплаті" (2162.25) не збігається з розрахованою (2162.26).
Т. Е. на нужную сумму зарегистрировать не реально?!

[novichok]

Пойдем логическим путем, если бьет арифметику, то может попробовать в самой цене как-то поиграться( в стоимости товара, это за одну штуку или общая сумма) и созвонитесь с покупателем и попробуйте договориться о цене вопроса( регистрировать 2162,24 или 2162,26)

[-Latka-]

Добрый день. Была предоплата за товар на сумму 2162,25 грн.
Получается:
Сумма без НДС 1801,875
НДС 360,375
Сумма с НДС 2162,25.

В налоговой накладной пишу: без НДС 1801,87
НДС 360,38
с НДС 2162,25.
И не могу ее зарегистрировать, т. к. не сходится арифметика. Получается на нужную сумму не могу зарегистрировать налоговую накладную. Либо нужно ставить на 1 коп. больше, либо меньше (если меньше - тогда и НДС не правильным будет).
Поставщик хочет четко на сумму предоплаты. Как поступить?

Зарегистрируйте НН на коп больше или меньше, покупателю выдайте бум правильную.

[Валюша с]

Добрый день. Была предоплата за товар на сумму 2162,25 грн.
Получается:
Сумма без НДС 1801,875
НДС 360,375
Сумма с НДС 2162,25.

В налоговой накладной пишу: без НДС 1801,87
НДС 360,38
с НДС 2162,25.
И не могу ее зарегистрировать, т. к. не сходится арифметика. Получается на нужную сумму не могу зарегистрировать налоговую накладную. Либо нужно ставить на 1 коп. больше, либо меньше (если меньше - тогда и НДС не правильным будет).
Поставщик хочет четко на сумму предоплаты. Как поступить?

Вам просто придется решить, где Вы эту копейку поставите: или 1801,88 и 360,37 или 1801,87 и 360,38. И делать это в ручную в самой налоговой накладной, а потом на регистрацию( это импорт?).

Да, товар импортный. 1801,88/5=360,376 (т. е. 360,38). Тогда с НДС сумма 21621,26. При проверке НН ошибки нет, но выходит на 1 коп. больше от реальной оплаты. А по другому: 1801,87/5=360,374 (т. е. 360,37), сумма с НДС получается 2162,24 - тоже не правильно.
Вручную я меняла и ставила суммы 1801,87, 360,38 и 2162,25. Такая НН не прошла регистрацию помилка:
Помилка - розділ IV. Сума по колонці "основна ставка" (2162.25) не збігається з розрахованою (2162.26)
Помилка - розділ IV. Сума по колонці "Загальна сума коштів, що підлягає сплаті" (2162.25) не збігається з розрахованою (2162.26).
Т. Е. на нужную сумму зарегистрировать не реально?!

только что зарегистрировала подобную нн на сумму 6095,25 (ндс 1015,88, без ндс 5079,37)
может у вас не регистр не прошла, а проверку! . у меня было так в медке, когда-то что-то отключала и прошло

[stimul]

делаю НН в ОПЗ и регистрирую через Сонату.

[Валюша с]

делаю НН в ОПЗ и регистрирую через Сонату.

тут не подскажу делаю через медок и все ок,
я видела здесь на форуме, что др бухгалтера жаловались на такую же проблему в опз, но как выходят из ситуации не знаю#search#
поищите может найдете ответ.

[stimul]

делаю НН в ОПЗ и регистрирую через Сонату.

тут не подскажу делаю через медок и все ок,
я видела здесь на форуме, что др бухгалтера жаловались на такую же проблему в опз, но как выходят из ситуации не знаю#search#
поищите может найдете ответ.

Получилось! Конечно без ОПЗ. Сделала в 1 С, выгрузила в Сонату (на всякий случай не делала проверку в Сонате) и отправила. Есть квитанция № 1 "Прийнято".