Уточнююча по ПДВ

[luga11]

так дело в том, что по строкам у меня цифры правильно было!!! неправильно ИНН(я ставила свой) и "итого" по графе 6. Вот например у меня в январской деке стояло:
1) ИНН мой 11111111111 графа 5 1000, графа 6 1000.
2) ИНН мой 11111111111 графа5 25000 графа 6 11800.
итого 26000 14800,00. Вместо 14800 должно быть 12800,00.

Вот чтобы исправить свой ИНН на ИНН поставщика я пишу строку 1 и 2 с минусом и повторяю с +.только уже с ИНН поставщика.
графа2 графа5 графа6
111111111 -1000 -1000
222222222 1000 1000
111111111 -25000 -11800
222222222 25000 11800.
итого 0 0.
А как теперь исправить неправильное итого?

[luga11]

И еще по ходу дела возник вопрос. Я саму уточненку делаю звитну. а додаток2 должен быть уточнюючий? У меня не получется они в пакете или оба звитные или оба уточнюючи. так же не правильно?

[cometa]

И еще по ходу дела возник вопрос. Я саму уточненку делаю звитну. а додаток2 должен быть уточнюючий? У меня не получется они в пакете или оба звитные или оба уточнюючи. так же не правильно?

А уточняющего рассчета нет звітного или уточняющего.

J 0217009

[LILLI]

доброго всем вечера.
вопрос, конечно, странный
Сложилась ситуация-судились с водоканалом, в 09.2013г. не вкл. НК
проиграли, заплатили... решили воспользоваться налоговой накладной, сумма-под 60тыс.
в налоговой сослались на п. 198.6 НКУ -- 365календарных дня с даты выписки. ВСЕ.
Возможно, есть лазейка-это я насчет сдать уточненку к декларации за 09.2013г. в течение 1095дней
Буду премного благодарна, за любую консультацию

[Mirgor]

Мне надо подать УР за 05.2014 в 5 дод. убираю кредит(включила лишнюю НН) , по УР заполняю стр.21 гр 4=2000грн гр 5=1500грн гр 6= - 500грн. Надо ли подавать дод.2. В горячей линии как всегда "ще немає відповіді на це питання". При этом эти 1500уже "съелись" обязательствами 2015 и во 2.дод лютого 2016 уже показывала отриц.значенин 2015-2016гг-83600грн Или все таки в 2014г не сущетвовало этого додатка, соотв и не подаю???? кто подскажет???#help# #help#

[Nadiy]

доброго всем вечера.
вопрос, конечно, странный
Сложилась ситуация-судились с водоканалом, в 09.2013г. не вкл. НК
проиграли, заплатили... решили воспользоваться налоговой накладной, сумма-под 60тыс.
в налоговой сослались на п. 198.6 НКУ -- 365календарных дня с даты выписки. ВСЕ.
Возможно, есть лазейка-это я насчет сдать уточненку к декларации за 09.2013г. в течение 1095дней
Буду премного благодарна, за любую консультацию

звичайно можете подати ур за любий місяць з 09.2013 по 09.2014(365днів) і включити пн

" починаючи з 01.01.2015, платники ПДВ, які станом на зазначену дату не включили до складу податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними, складеними з 01.01.2014 по 31.12.2014, можуть реалізувати своє право на формування податкового кредиту по таким податковим накладним шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди, але з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ, тобто за звітний період січень 2014 року уточнюючий розрахунок може бути подано не пізніше ніж через 1095 днів, починаючи з 20.02.2014, за грудень 2014 року – не пізніше ніж через 1095 днів, починаючи з 20.01.2015. "
http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/198916.html

[Nadiy]

Мне надо подать УР за 05.2014 в 5 дод. убираю кредит(включила лишнюю НН) , по УР заполняю стр.21 гр 4=2000грн гр 5=1500грн гр 6= - 500грн. Надо ли подавать дод.2. В горячей линии как всегда "ще немає відповіді на це питання". При этом эти 1500уже "съелись" обязательствами 2015 и во 2.дод лютого 2016 уже показывала отриц.значенин 2015-2016гг-83600грн Или все таки в 2014г не сущетвовало этого додатка, соотв и не подаю???? кто подскажет???#help# #help#

вам потрібно в додатку 2 уточнюючому відобразити різницю по графі 6 ур, тобто -500

[lisa2007_76]

Для Мар'яна8643: ну мне когда то звонили из налоговой после сдачи декларации и просили сдать уточненку потому, что у них там что-то не так легло, вот я и думаю если все будет нормально в их ПО с моей декой после УРа - звонить никто не будет

[lisa2007_76]

И еще по ходу дела возник вопрос. Я саму уточненку делаю звитну. а додаток2 должен быть уточнюючий? У меня не получется они в пакете или оба звитные или оба уточнюючи. так же не правильно?

тут недавно(на предыдущей странице) Рореn написал :"УР - всегда "звитный". Додатки - "уточн". Не получается в "Сонате"? Попробуйте создать в "ОПЗ". Там, при сохранении док-та, есть возможность принудительно назначить: что звитное, а что уточнюючэ."

[Мар'яна8643]

Для Мар'яна8643: ну мне когда то звонили из налоговой после сдачи декларации и просили сдать уточненку потому, что у них там что-то не так легло, вот я и думаю если все будет нормально в их ПО с моей декой после УРа - звонить никто не будет

Я думаю, що не будуть дзвонити - Ви ж не уточняли ПО. Тим більше вони самі чітко не знають, як правильно діяти в даній ситуації, як уточняти. Хтось писав на форумі, що програмне забезпечення автоматично не заповнює цей рядок, бо податкова зняла з нього контроль. Звідси я роблю висновок, що ця помилка несмертельна) і таких, що теж зробили цю помилку, немало.