Декларация по прибыли

[мюсля]

уфффф#wall#
Хочу допоказать только часть расходов за 2014, чтобы избежать декларирования убытков. В дод.ВП заполнила только стр. 27 с минусом и суммой лишнего налога (допустим 1 тыс). В саму деку эта строчка не подтягивается? Я ее руками переношу в стр. 27 и все? Тогда то, что начислено за 2015 (без учета исправлений за 2014 в 2015), допустим 10 тыс , живет своей жизнью т.е. стр06=17=19=10 тыс, а сама по себе стр. 27=-1 тыс. Пплачу в бюджет 10-1=9тыс??? +в конце деки в змисти доповнення описываю какие расходы, на какую сумму недопоказала в 2014 и на какую сумму переплатила налог?

Если Вы уточнялись через прилож. ВП - платить в бюжет будете 10 тыс., 1 тыс. будет учтена как переплата в след. налог. периоде
"дані додатка ВП податківці враховуватимуть окремо від даних самої декларації, а сума зменшення податку в рядку 27 декларації жодним чином не зменшує суму податку до сплати, зазначену в рядку 19 декларації. Отже, щоб не було непорозумінь із податківцями, платнику податку слід заплатити всю суму податку, обчислену за наслідками 2015 р., а переплатою, яка виникла внаслідок виправлення помилки, скористатися в наступних звітних періодах. " (с) Дт Кт

Переплата можно будет учесть в этом периоде, если подавать УР 2014 до сдачи дек-ции за 2015.

Короче говоря подавать ВП в составе деки за 2015 не буду. Слишком еще все туманно по новой декларации и дод. ВП. Вопрос в сумме уплаты до 10.03.16. Сейчас подать самостоятельный УР за 2014 все-равно придется платить без учета этого УР. Лучше в течении 2016 подать самостоятельные УРы за 2014 и 2015 после подачи деки за 2015 и воспользоваться переплатами уже по итогам 2016+учесть результаты УРов в отчетности за 2016 г. Так хоть время на выяснения отношений с налоговой будет (примут/не примут УРы, отобразится в карточке переплата или нет и т.п.).

[-Latka-]

Коллеги!
кто "скидывал" лишние затраты на 44 счет, чтобы получить прибыль за год? подскажите. в отчете по фин результатам получили нужную прибыль, но разница в строке 1420 баланса на начало года и конец года с этой прибылью не совпадает, а ведь должна.
как быть с этим? совсем голова сломалась думать как извернуться чтобы налогов побольше заплатить, директор не хочет "минуса" показывать.

Если вы скидываете затраты на чистую прибыль, то по балансу привычной арифметики не будет. т.е. если вы раньше контролировали прибыль на нач периода - прибыль на коней периода = прибыль по отчету о фин результатах. Но это не аномальная ситуация. Точно так же получается при выплате дивидендов, потому что они происходять за счет чистой прибыли.
А ваша ситуация по правильному должна быть отражена через применение налоговых разниц. Хотя налоговой это будет наверное все равно.

[Снежынка]

До валових витрат по Зарплаті включається обороти по Кт 661 + обороти по кт 651 , правильно чи ще щось ?

Сніжинка, якщо ви хочете отримувати відповіді на свої питання то формулюйте свою думку зрозуміліше...
Що ви маєте на увазі "валові витрати по зарплаті" ???

я вручну( беру суми по актам без ПДВ+ ЗП + амортизація + собівартість) перевіряю чи правильно 1с рахує П на П.
і тут не впевнена як включити витрати на оплату праці???
Так правильно поставлене питання?

[jl1985]

Девочки, подскажите... заполняю декларацию:
строка 01 декларации ...понятно
строка 02 декларации " -100 000"
строка 04 декларации " -100 000"
строка 16ЗП декларации " 88 000"
строка 17 декларации Медок пишет "-88 000"
строка 19 декларации Медок пишет "-88 000"


а может срока 17 должна быть: "-188 000" = 100 000 + 88 000 ????
и соответственно строка 19: - 188 000
?????#wall#

[Perekatipole]

Коллеги!
кто "скидывал" лишние затраты на 44 счет, чтобы получить прибыль за год? подскажите. в отчете по фин результатам получили нужную прибыль, но разница в строке 1420 баланса на начало года и конец года с этой прибылью не совпадает, а ведь должна.
как быть с этим? совсем голова сломалась думать как извернуться чтобы налогов побольше заплатить, директор не хочет "минуса" показывать.

Если вы скидываете затраты на чистую прибыль, то по балансу привычной арифметики не будет. т.е. если вы раньше контролировали прибыль на нач периода - прибыль на коней периода = прибыль по отчету о фин результатах. Но это не аномальная ситуация. Точно так же получается при выплате дивидендов, потому что они происходять за счет чистой прибыли.
А ваша ситуация по правильному должна быть отражена через применение налоговых разниц. Хотя налоговой это будет наверное все равно.

спасибо, вы разрешили мои "метания". с дивидендами не сталкивалась, поэтому эта арифметика для меня была железобетонной.
по поводу разниц, не нашла в этом додатке законных методов просто "выкинуть" акты на ненужную сумму, у меня компании "малыши" до 20 млн, амортизации немного (в сравнении с расходами, которые нужно убрать) с этой стороны "подхимичить" не получается. красивых методов выйти из положения так и не нашлось, поэтому и поступаю так "топорно". возможно я что-то упустила, и вы сможете подсказать какой-то секретный метод через додаток РИ ?
а что касается налоговой, думаю они даже смотреть на эти цифры в балансе не будут, главное чтобы по прибыли + был, во всяком случае в этом периоде, им хватит компаний посмелее и понаглее, которые покажут "-" и "0", я к такому варианту тоже склонялась, но директор хочет спокойно жить и готов за это платить таким образом

[Tasa]

я вручну( беру суми по актам без ПДВ+ ЗП + амортизація + собівартість) перевіряю чи правильно 1с рахує П на П.
і тут не впевнена як включити витрати на оплату праці???
Так правильно поставлене питання?

Ви зробили звіт про фін.результати ? Вам головне перевірити цифри в ньому, а в деку вже готові напишете.
Собівартість - аналізуєте 90 рах, ЗП у вас відноситься як і соц.нарахування на неї - на 92, 93 швидше за все,
По актам (вихідним ?) - аналізуєте 70 рах. за мінусом як ви і написали ПДВ - це ваш чистий дохід...
Ви можете розкрить у сформованому звіті в 1С потрібну ячейку і подивитися, що туди потрапило

[ЗорянаК]

ТОВ с оборотами до 20 млн, сдаю Деку J0100114,годовую, пишет Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016. Подскажите, у всех так, или, может, поменялась форма?

поменялась, д.б. 0108102

Спасибо, нашла))) #curtsey#
а еще заодно и подскажите какой J 09 финзвита отправлять в налоговую. #kiss#

[Люлик]

ТОВ с оборотами до 20 млн, сдаю Деку J0100114,годовую, пишет Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016. Подскажите, у всех так, или, может, поменялась форма?

поменялась, д.б. 0108102

Спасибо, нашла))) #curtsey#
а еще заодно и подскажите какой J 09 финзвита отправлять в налоговую. #kiss#

с колом J не отправите, только S

[ЗорянаК]

поменялась, д.б. 0108102

Спасибо, нашла))) #curtsey#
а еще заодно и подскажите какой J 09 финзвита отправлять в налоговую. #kiss#

с колом J не отправите, только S

интрига крепчает....)))...а S какой?#help#

[мюсля]

Девочки, подскажите... заполняю декларацию:
строка 01 декларации ...понятно
строка 02 декларации " -100 000"
строка 04 декларации " -100 000"
строка 16ЗП декларации " 88 000"
строка 17 декларации Медок пишет "-88 000"
строка 19 декларации Медок пишет "-88 000"


а может срока 17 должна быть: "-188 000" = 100 000 + 88 000 ????
и соответственно строка 19: - 188 000
?????#wall#

у Вас нет объекта налогообложения, убыток не облагается#search# , должно быть действительно 88 тыс живых денег, которые Вы переплатили в бюджет из-за того, что авансом этот налог платили