Декларация НДС

[yyy]

І куди тепер ці ПН??? Робити уточнюючу???

[Gella]

Ще одне питання якщо в лютому виник 24 ряд. і є залишок станом на 1 лютого не перекритий в січні то в додатку сума тільки не перекритого залишку чи плюс лютневий. голова кругом іде.

[aLisa1910]

Ещё 1 вопрос. Если из заполненого дод. 2 в феврале не заполнять строчку а), эта сума не пропадёт, или лучше всё же заполнить. Помогите, плиз!

[Иташа]

Помогите пожалуйста, у меня минус в феврале,заполнила:
строка 19 - 3300
строка 22 - 3300
строка 23 - 300
строка 23.3 - 3300
строка 24 - 3300

При проверке в камеральной в ОПЗ красным пишет "рядок 22.1=22 сумма, обчислена відповідно до пункту 200.1.3 статты 200.1 Кодексу на момент подання декларації (позитивне значення)
#wall# #cray# #g_cray# #wall# #cray#

[buhgalter 24]

Бухгалтера, подскажите если
в январе стр.19=20.2=8000
в феврале стр.19=17000
стр.22.1 (квадратик)=6000
стр.22.1=11000
стр.20 - не заполняем в феврале? Значит не имеем права на БВ суммы января (8000)?
Что со стр.22?
стр.23.2=22.1(квадратик)6000? Заполняются Дод.3 и 4.
А что в этом случае с Дод.2? осталась сумма января=8000 и февраля=11000.
Так или я запуталась?

[Поля-Полина]

Подскажите, у меня всегда положительное значение стр.18 в декларации и за февраль тоже т.е. стандартное заполнение декларации. Нужно ли еще какие-то строки заполнять в декларации и Додатки кроме 5-го, уже ни в чем нет уверенности.Спасибо.

[feoklena]

Ещё 1 вопрос. Если из заполненого дод. 2 в феврале не заполнять строчку а), эта сума не пропадёт, или лучше всё же заполнить. Помогите, плиз!

Тоже интересно. Нигде не сказано, что можно не заполнять. В НКУ дается выбор из 2 пунктов и все.

[feoklena]

Подскажите, у меня всегда положительное значение стр.18 в декларации и за февраль тоже т.е. стандартное заполнение декларации. Нужно ли еще какие-то строки заполнять в декларации и Додатки кроме 5-го, уже ни в чем нет уверенности.Спасибо.

Нет, вы счастливица с такой декларацией.

[Moneymaker]

Добрый день. Подскажите, если в феврале у нас был ндс к уплате, он перекрылся полностью частью минуса за январь. Выходит за февраль я не перечисляю ничего на счет, то есть не плачу, ведь строки 25.1 и 25 = 0?
Остальная часть минуса пошла в Д2 как увелечение регистрации НН. Когда и как я узнаю о том что этот минус проверили и мне зачислили?

Ну наконец то кто то задумывается а что же будет дальше, а я уже устала по всем форумам писать..позвоню еще с 2х часов на горячую линию может там ответят. пока я поняла так:
Согласно Постановы КМУ №569 от 16.10.14 п. 9-1 последние 2 абзаца: ".... ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення. Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене."
По п. 200.10 НКУ камералка деки НДС проводится втечении 30 дней, которые настают за предельным сроком получения фискалами деки. Т.е. дека за февраль подаётся до 20 марта. Еще до 19.04 они проводят камералку, т.е. сумму регистрации (если они её подтвердят) они увеличат как минимум в апреле, соответственно если я в деке за февраль показываю суммы в п. а) додатка 2 на увеличение регистрационной суммы (потому что иначе в раздел 3 декларации не попадает отрицательное значение сформированное до 01.02), то эту сумму я в декларации за март по ходу не учту...

[manro]

Добрый день. Работаю в Сонате демо. Получила витяг з системи електр. адміністрування ПДВ. Вся информация и цифры написаны одним предложением просто вряд, не могу разобраться что это.-1467,54 2203,91 3671,45. Подскажите,что эти цифры значат?

-1467,54- сума податку, на яку платник має право зареєстр.ПН, 2203,91- ОтрПН, 3671,45- ВидПН

Это значит следующее:

Загальна сума податку за отриманими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 3671,45
Загальна сума податку за виданими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 2203,91
Соответственно Сумма податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН .... - разница этих двух показателей 2203,91 - 3671,45 = -1467,54

Т.е., что бы зарегистрировать НН мне нужно будет перекрыть сначала 1467,54? И на ту сумму которая будет с плюсом я смогу регестрировать НН?