Декларация НДС
Может повторюсь с вопросом, извините. У меня уже мозги плавятся:в деке за январь у меня стр.19 и стр.20.2 - 2109, в февральской - стр.18 -207. как правильно заполнить строки разд.3 и 4 декларации и дод. 2, если мы в марте увеличивать регистр. сумму не хотим, а откладываем на июль, когда полностью заработает эл.система.
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Сейчас ничего не нужно перекрывать и делать. Этот сервис будет с 01.07.15. Пока нужно только регистрировать свои НН и требовать регистрации входящих. И платить итоговый НДС на свой эл.счет.manro писав:Т.е., что бы зарегистрировать НН мне нужно будет перекрыть сначала 1467,54? И на ту сумму которая будет с плюсом я смогу регестрировать НН?fin_o писав:Это значит следующее:Март писав: -1467,54- сума податку, на яку платник має право зареєстр.ПН, 2203,91- ОтрПН, 3671,45- ВидПН
Загальна сума податку за отриманими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 3671,45
Загальна сума податку за виданими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 2203,91
Соответственно Сумма податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН .... - разница этих двух показателей 2203,91 - 3671,45 = -1467,54
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 13 березня 2015, 15:00
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 8 разів
С 01 июля так и будет, сейчас можно все регистрировать.manro писав:Т.е., что бы зарегистрировать НН мне нужно будет перекрыть сначала 1467,54? И на ту сумму которая будет с плюсом я смогу регестрировать НН?fin_o писав:Это значит следующее:Март писав: -1467,54- сума податку, на яку платник має право зареєстр.ПН, 2203,91- ОтрПН, 3671,45- ВидПН
Загальна сума податку за отриманими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 3671,45
Загальна сума податку за виданими платником ПН та розрахунками корегування, зареєстрованими у Реєстрі - 2203,91
Соответственно Сумма податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН .... - разница этих двух показателей 2203,91 - 3671,45 = -1467,54
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 13 березня 2015, 15:00
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 8 разів
Я думаю, что можно и не заполнять если у Вас каждый месяц отрицательное значение за месяц. п. а) можно заполнить в любой последующей декларации, но если не заполнять при положительной деке за м-ц будет налог к уплате стр.25, а остаток будет висеть в стр 27,31.feoklena писав:Тоже интересно. Нигде не сказано, что можно не заполнять. В НКУ дается выбор из 2 пунктов и все.aLisa1910 писав:Ещё 1 вопрос. Если из заполненого дод. 2 в феврале не заполнять строчку а), эта сума не пропадёт, или лучше всё же заполнить. Помогите, плиз!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 510
- З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
- Дякував (ла): 1798 разів
- Подякували: 598 разів
У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
на мой взгляд, не пропадет. иначе зачем бы предусматривали перенесение графы 14 в графу 6 след. периода?aLisa1910 писав:Ещё 1 вопрос. Если из заполненого дод. 2 в феврале не заполнять строчку а), эта сума не пропадёт, или лучше всё же заполнить. Помогите, плиз!
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Спасибо за ответ. Да уж плохо, я так надеялась в марте закрыть этот злополучный минус. Может успеют побыстрее проверить. А как эта проверка происходит?Moneymaker писав:Ну наконец то кто то задумывается а что же будет дальше, а я уже устала по всем форумам писать..позвоню еще с 2х часов на горячую линию может там ответят. пока я поняла так:ЗаИр писав:Добрый день. Подскажите, если в феврале у нас был ндс к уплате, он перекрылся полностью частью минуса за январь. Выходит за февраль я не перечисляю ничего на счет, то есть не плачу, ведь строки 25.1 и 25 = 0?
Остальная часть минуса пошла в Д2 как увелечение регистрации НН. Когда и как я узнаю о том что этот минус проверили и мне зачислили?
Согласно Постановы КМУ №569 от 16.10.14 п. 9-1 последние 2 абзаца: ".... ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення. Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене."
По п. 200.10 НКУ камералка деки НДС проводится втечении 30 дней, которые настают за предельным сроком получения фискалами деки. Т.е. дека за февраль подаётся до 20 марта. Еще до 19.04 они проводят камералку, т.е. сумму регистрации (если они её подтвердят) они увеличат как минимум в апреле, соответственно если я в деке за февраль показываю суммы в п. а) додатка 2 на увеличение регистрационной суммы (потому что иначе в раздел 3 декларации не попадает отрицательное значение сформированное до 01.02), то эту сумму я в декларации за март по ходу не учту...
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
а что у Вас стоит в спец. окошке стр. 22.1?Иташа писав:Помогите пожалуйста, у меня минус в феврале,заполнила:
строка 19 - 3300
строка 22 - 3300
строка 23 - 300
строка 23.3 - 3300
строка 24 - 3300
При проверке в камеральной в ОПЗ красным пишет "рядок 22.1=22 сумма, обчислена відповідно до пункту 200.1.3 статты 200.1 Кодексу на момент подання декларації (позитивне значення)
#wall# #cray# #g_cray# #wall# #cray#
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
только январскийGella писав:Ще одне питання якщо в лютому виник 24 ряд. і є залишок станом на 1 лютого не перекритий в січні то в додатку сума тільки не перекритого залишку чи плюс лютневий. голова кругом іде.
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)