Декларация НДС

[Март]

какой из восьми рядков в вытяге про стан рахунка брать в стр 22.1 и потом для сравнения после 01.07.15

№ 2

[Natalenna]

Подскажите, пожалуйста. Уточняю Декларацию за январь, добавляя не включенные январские налоговые от поставщиков, в результате будет минусовый остаток по НДС. Также минусовый остаток будет и в феврале. Как заполнить Декларацию за февраль?

січневий мінус у додаток 2 і у 4 розділі деки, а лютневий мінус у третьому розділі. Дайте запит на залишок коштів на спецрахунку і їх у дод комірку впишете.

[Caramelka]

А строка 22.1 обязательно заполнять при отрицательном значении деки? Мне пришел витяг и я не согласна с его данными... Что делать? Заполняли все согласно Витяга?#help# #help# #help#

Заполнить согласно витяга.

Я против того чтобы заполнять по вытягу если не согласны с его данными. Тогда нужно ставить свои данные, а если получается "-" во второй строке то вобще ставить 0.

Сказать не согласна - это просто ничего не сказать....
По отриманим сходится в копейку. а по виданим.....#swoon# Буду считать...может коректировки не учли....#wall#

Я отправила вообще рядок 22.1 пустой....подумаю, посчитаю, помолюсь, напьюсь успокоительного и может созрею на нову звитну...

[Черешня]

Подскажите, пожалуйста. Уточняю Декларацию за январь, добавляя не включенные январские налоговые от поставщиков, в результате будет минусовый остаток по НДС. Также минусовый остаток будет и в феврале. Как заполнить Декларацию за февраль?

січневий мінус у додаток 2 і у 4 розділі деки, а лютневий мінус у третьому розділі. Дайте запит на залишок коштів на спецрахунку і їх у дод комірку впишете.

Спасибо) А можно тогда встречный вопрос? В какие строки февральской деки ставить январский минус?

[anna1]

У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.

Я подумала и включила в 14.1. У меня одну штуку контрагенты явно ошибочно зарегистрировали. Если они (контрагенты) начнут к этим нн корректировки на минус слать, то я их должна буду регистрировать. Ну вот и решила - пусть будут. Тем более, что 1с их чудесно в нужное место вставляет, если птичку убрать про хоз.деятельность.

[y1961y]

и если положительный этот рядок 2 из вытяга прос тан рахунку , то куда его в ДЕку? В 22.1?за минусом какой строки?

[Оля85]

Подскажите, пожалуйста, могу ли я не заполнять ни п. А) ни п.б) в д.2, а оставить все суммы в гр.14? И как мне воспользоваться этим минусом (с д.2) для погашения 18 строчки поточной деки?

[Март]

Подскажите, пожалуйста, могу ли я не заполнять ни п. А) ни п.б) в д.2, а оставить все суммы в гр.14? И как мне воспользоваться этим минусом (с д.2) для погашения 18 строчки поточной деки?

Мне в налоговой сказали, за февраль платите живыми деньгами. Я думаю, если оставите на будущее в гр.14, придется платить каждый месяц. Это мое мнение.

[Natalenna]

Подскажите, пожалуйста. Уточняю Декларацию за январь, добавляя не включенные январские налоговые от поставщиков, в результате будет минусовый остаток по НДС. Также минусовый остаток будет и в феврале. Как заполнить Декларацию за февраль?

січневий мінус у додаток 2 і у 4 розділі деки, а лютневий мінус у третьому розділі. Дайте запит на залишок коштів на спецрахунку і їх у дод комірку впишете.

Спасибо) А можно тогда встречный вопрос? В какие строки февральской деки ставить январский минус?

так як в вас буде він мінусовий через УР, то у дод 2 кол. 11 у табл. 1
у 4 розділі р. 29=31

[tdovgal]

Еще раз позвонила на горячую линию, сказали что в вытяге данные могут отображаться не корректно, сказали если у вас отображается не корректно, то не ориентируйтесь на вытяг, а ставьте свои данные из налогового учета. Ну что делать?

Если народ заметил, то я помалкиваю на эту тему...
Читаю о "необычностях" сумм в вытягах и мое подсознание выводит именно эту позицию...

Данные из налогового учёта за февраль или на момент подання податкової декларації? у меня в витяге за 18.03.15 р. НН марта и растаможка марта... Что делать то?