ОТЧЕТ 1 ДФ

[маразм]

Подскажите,пожалуйста.Гдн в Медке найти 1 ДФ.Заступарила.

[Nataliya 2201]

В Податкова - инши. Период - квартал.

[маразм]

Спасибо, Наталья.

[симона]

Девочки, а если з/плата выдается 7 числа в след. квартале, в 1-ДФ выплату показывать в 4 квартале или в первом 2012?

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.08.2011 р. N 14496/6/17-0215

 У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
   
   Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано.

немножко добавлю- зарплата выданная до 7го числа именно таковой и считается, то есть показываете в 1дф за 4кв

ДЕВОЧКИ! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! КАК ХОРОШО ЧТО ВЫ ЕСТЬ! Я ТАК И ДЕЛАЛА, ТОЛЬКО ГЛЮК У МЕНЯ!

[Olenkabuh]

Форумчане, подскажите. Выплатили в декабре суточные, которые выше нормы ( 1000 грн. /день), оформили все это приказом, я разницу ,между 1000 грн. и 0,75% от мин. ЗП как по НКУ , в расходы не отнесла и на эту разницу начислила НДФЛ
Вопрос : с каким признаком показать это превышение нормы по суточным в 1 ДФ ?
Вроде бы "118" не совсем правильно - это я так понимаю, если не вернули вовремя деньги, а у меня это утверждено заранее.
Может "126"?

[Виктория 80]

Форумчане, подскажите. Выплатили в декабре суточные, которые выше нормы ( 1000 грн. /день), оформили все это приказом, я разницу ,между 1000 грн. и 0,75% от мин. ЗП как по НКУ , в расходы не отнесла и на эту разницу начислила НДФЛ
Вопрос : с каким признаком показать это превышение нормы по суточным в 1 ДФ ?
Вроде бы "118" не совсем правильно - это я так понимаю, если не вернули вовремя деньги, а у меня это утверждено заранее.
Может "126"?

http://www.buhgalter911.com/yaf/yaf_postst8744_1.aspx

[Olenkabuh]

Т.е. я показываю в 1-ДФ с признаком 126, ведь он мне и не обязан их возвращать. Правильно?:-k

[Виктория 80]

Т.е. я показываю в 1-ДФ с признаком 126, ведь он мне и не обязан их возвращать. Правильно?:-k

нет вы их не показываете !!!!

[Olenkabuh]

Но у меня суточные больше нормы , заложенной в НКУ. Разве я не должна с разницы платить НДФЛ? Не разценивается ли эта разница как доп. благо?

[Виктория 80]

Но у меня суточные больше нормы , заложенной в НКУ. Разве я не должна с разницы платить НДФЛ? Не разценивается ли эта разница как доп. благо?

в справочнике льгот написаны статьи кодекса используемые для определённого вида 118 для не вовремя возвращённых и сверх установленной - Вами нормы потраченные , а 126 это деньги или немонетарные выплаты как доп блага