Декларация НДС

[O_range]

Підскажіть, роблю уточнюючу за січень додаю ПН в ПК чи потрібно сплачувати штраф 3%?????

нет, 3% платят от суммы занижения налоговых обязательств (графа 6 стр. 25).

[Valencia]

Подскажите!!! В январе заполнены стр.21=стр.22=стр.24=180 тыс.
В феврале-без оборотов, только перенос отриц.значения НДС. Правильно ли я делаю, заполняя деку:
стр.20.1=20=21=22=22.1=24=26=27=180 тыс.
и в дод.2 расписываю все отриц.значение по периодам, где графа 3=гр.6=гр.14, а в поле "а" пишу 180 тыс.
Впервые столкнулась с отриц.значением! Очень прошу помощи #help# и заранее благодарю!

[Любознательная]

Сегодня появилась новая версия программы "Податкова звітність" (OPZ) - версия 1.30.47.

Обратила внимание на то, что в ней появились такие документы:

2. З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість"додано наступні форми:

F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";

F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".

[Gella]

Подскажите!!! В январе заполнены стр.21=стр.22=стр.24=180 тыс.
В феврале-без оборотов, только перенос отриц.значения НДС. Правильно ли я делаю, заполняя деку:
стр.20.1=20=21=22=22.1=24=26=27=180 тыс.
и в дод.2 расписываю все отриц.значение по периодам, где графа 3=гр.6=гр.14, а в поле "а" пишу 180 тыс.
Впервые столкнулась с отриц.значением! Очень прошу помощи Help и заранее благодарю!

Ні тільки розділ 4 та додаток№2 а суму заявляйте або пунк А) або б)

[fin_o]

У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.

Я показываю строку 14.1. Ведь с 1 июля все зарегистрированные входящие НН будут попадать в дебет, и нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000.

у меня тоже есть такие расходы. никогда ни в прибыли ни в отчетности по НДС не показывли. Теперь призадумалась, если БУ=НУ для прибыли, я буду эти расходы по прибыли показывать, наверное надо и в 14.1 деки НДС начинать показывать#search# А если заполнять 14.1 - это просто информативно, да?

пока да. А потом еще и головная боль будет с НО по этим строкам.

[tdovgal]

нужно ли заморачиваться с вытягом пор стан рахунку , как то в Деку втягивать или до июля - нет .??Как кто понимает .Не отправляю Деку , дозвонится никуда немогу, да и скажут ли правильно

А если не указать строку 22.1, что нам грозит? Штрафа в переходное времячно по этому имеется? Я придерживаюсь мнения, что если я не согласна какого туда его тыкать????

Если я в 1С 7 не заполняю окошечко и у меня рядок 19=22 = 22.1 то данные не спускаються дальше, при установленой галочке автоматический расчёт не возможно заполнить строку 23 и 23.3, если в маленьком окошечке вбита та же сумма что и в 19=22 то спускаеться в 23 и 23.3, а в 24 нет. Но это же неправильно?

[leovit3000]

Подскажите!!! В январе заполнены стр.21=стр.22=стр.24=180 тыс.
В феврале-без оборотов, только перенос отриц.значения НДС. Правильно ли я делаю, заполняя деку:
стр.20.1=20=21=22=22.1=24=26=27=180 тыс.
и в дод.2 расписываю все отриц.значение по периодам, где графа 3=гр.6=гр.14, а в поле "а" пишу 180 тыс.
Впервые столкнулась с отриц.значением! Очень прошу помощи #help# и заранее благодарю!

хороший семинар по заполнению декларации с февраля и прочей отчетности и документов Объяснили на примерах заполнения
Семинар проводила налоговая инспекция

[1рина]

У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.

Я показываю строку 14.1. Ведь с 1 июля все зарегистрированные входящие НН будут попадать в дебет, и нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000.

Я уже сдала за февраль без строки 14.1, но потом задумалась, т.к. еще раз проанализировала вытяг с системы эл.админ.НДС: куда уйдут мои 11,60 грн. НДС за февраль? А это я упустила, т.е. нигде не вычитала: "нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000". Ткните меня в эту инфу.

[ИРИНА_ОК]

Я показываю строку 14.1. Ведь с 1 июля все зарегистрированные входящие НН будут попадать в дебет, и нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000.

у меня тоже есть такие расходы. никогда ни в прибыли ни в отчетности по НДС не показывли. Теперь призадумалась, если БУ=НУ для прибыли, я буду эти расходы по прибыли показывать, наверное надо и в 14.1 деки НДС начинать показывать#search# А если заполнять 14.1 - это просто информативно, да?

пока да. А потом еще и головная боль будет с НО по этим строкам.

А может лучше показать в строке10,1 и одновременно увеличить НО (н/н с кодом 13). Тогда и "овцы целы и волки сыты"

[мюсля]

У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.

Я показываю строку 14.1. Ведь с 1 июля все зарегистрированные входящие НН будут попадать в дебет, и нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000.

Я уже сдала за февраль без строки 14.1, но потом задумалась, т.к. еще раз проанализировала вытяг с системы эл.админ.НДС: куда уйдут мои 11,60 грн. НДС за февраль? А это я упустила, т.е. нигде не вычитала: "нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000". Ткните меня в эту инфу.

#g_cray2# уже сдала деку без 14.1. Не хочу нову звитну и НН с 4000... И в январе не показывала....Потом уточненки сдам... Может быть...Если захочу...#beee#