Выписка Налоговых накладных

[vika23]

Подскажите, пожалуйста: выписываем налоговые накладные на аренду помещения. Так получилось, что с февраля месяца 2017 пошел перекос в номенклатуре, а именно: указано, например, аренда за март 2017г. 1 послуга, а нужно было аренда за февраль 2017 0,4 послуги, аренда за март 2017 0,6 послуги и т.д. Сейчас буду выписывать последнюю налоговую накладную на этого контрагента (они съезжают) и не знаю, как правильно выписать. Последний месяц тоже будет из двух частей. Что делать, контрагент включал налоговые накладные в налоговый кредит.

А что контрагент говорит?

[Оптимист1]

Скрытый текст

Подскажите плиз, может кто сталкивался с продажей ОФ
Были куплены ОФ на сумму 120 000(ПДВ 20 000),Первісна вартысть 100 000 в июне введены в эксплуататцию.
Была начислена амортизация в сумме-8400
В декабре продано за 95 000
НДС начислять на 100 000-8400?
И как віписать НН, если его так начислять?

Якщо продано за 95000 з ПДВ, а без ПДВ 79166,67, то балансова (100000-8400) більше від продажної. База для ПДВ = балансова вартість.
Ваш приклад тут в статті Продаж основних засобів: головні правила обліку

Я это читала
логичный на мой вгляд вопрос, я должна выписать покупателю налоговую исходя из БВ???

Продавцу вы выписываете НН исходя из договорной стоимости. А на себя выписываете еще одну на разницу между балансовой и продажной, т. к. у вас балансовая больше продажной.

[Юлия11]

Подскажите, пожалуйста: выписываем налоговые накладные на аренду помещения. Так получилось, что с февраля месяца 2017 пошел перекос в номенклатуре, а именно: указано, например, аренда за март 2017г. 1 послуга, а нужно было аренда за февраль 2017 0,4 послуги, аренда за март 2017 0,6 послуги и т.д. Сейчас буду выписывать последнюю налоговую накладную на этого контрагента (они съезжают) и не знаю, как правильно выписать. Последний месяц тоже будет из двух частей. Что делать, контрагент включал налоговые накладные в налоговый кредит.

А что контрагент говорит?

Пока молчит, но по последней налоговой накладной будет видно, что не сходится. Как думаете, нужны ли нулевые корректировки, если контрагент включил уже в налоговый кредит суммы. И какая у нас ответственность?

[Юлия11]

Подскажите, пожалуйста: выписываем налоговые накладные на аренду помещения. Так получилось, что с февраля месяца 2017 пошел перекос в номенклатуре, а именно: указано, например, аренда за март 2017г. 1 послуга, а нужно было аренда за февраль 2017 0,4 послуги, аренда за март 2017 0,6 послуги и т.д. Сейчас буду выписывать последнюю налоговую накладную на этого контрагента (они съезжают) и не знаю, как правильно выписать. Последний месяц тоже будет из двух частей. Что делать, контрагент включал налоговые накладные в налоговый кредит.

А что контрагент говорит?

Пока молчит, но по последней налоговой накладной будет видно, что не сходится. Как думаете, нужны ли нулевые корректировки, если контрагент включил уже в налоговый кредит суммы. И какая у нас ответственность?

Ни у кого не было такой ситуации?

[vika23]

А что контрагент говорит?

Пока молчит, но по последней налоговой накладной будет видно, что не сходится. Как думаете, нужны ли нулевые корректировки, если контрагент включил уже в налоговый кредит суммы. И какая у нас ответственность?

Ни у кого не было такой ситуации?

Я бы сделала РК

[annasten]

Добрый день! Сложилась такая ситуация: товар покупателю был отгружен 26.12, а оплатил он 05.01. НН мне выписывать датой первого события, то есть 26.12?

[ArinaArina]

Добрый день! Сложилась такая ситуация: товар покупателю был отгружен 26.12, а оплатил он 05.01. НН мне выписывать датой первого события, то есть 26.12?

да, если покупатель не бюджетная организация

[annasten]

Добрый день! Сложилась такая ситуация: товар покупателю был отгружен 26.12, а оплатил он 05.01. НН мне выписывать датой первого события, то есть 26.12?

да, если покупатель не бюджетная организация

[annasten]

ФОП, НЕ плательщик НДС

[g.let]

ФОП, НЕ плательщик НДС

НН по дате отгрузки, на неплатника с кодом 100000000000 и типом причины 02