Податкова декларація з ПДВ

[novichok]

Добрый день! НН выписана и зарегистрирована июнь 2017 не на того покупателя, РК сделана в июле и выписана НН правильная датой июнь на правильного покупателя. Как в деке отобразить все это - неправильная НН и РК к ней и правильные НН все в июле или в июне.Спасибо.

В июне обязательства в двойном размере, в июле если РК подтвердили, снимите обязательства на эту сумму.

[12062014]

Подскажите пожалуйста. Вчера делала запыт на сумму лимита, для его отражения в строке 19.1, у меня минусовый НДС. Ответ на запыт пришел только сегодня, причем вчерашней датой. После подачи декарации приходит кв.2 и оказывается сумма лимита меньше на тысячу.
Оказывается вчера каким-то чудом зарегистрировалась налоговая, отправленная еще в четверг. Мы думали что она заблокирована (как и остальные, отправленные в тот день), и уведомление по ней не дойдет никак.
Отправляю нову звитну, с меньшим лимитом. Опять приходит кв. №2, с другой суммой лимита. Посчитали, оказывается, сняли по декларации суму НДС по заблокированным НН. Мне отправлять еще раз нову звитну с 3-м вариантом лимита?

[Tasa]

Добрый день! НН выписана и зарегистрирована июнь 2017 не на того покупателя, РК сделана в июле и выписана НН правильная датой июнь на правильного покупателя. Как в деке отобразить все это - неправильная НН и РК к ней и правильные НН все в июле или в июне.Спасибо.

Я у аналогічному випадку не показувала ПН на "неправильного" покупця...
Відображала тільки вірну. Вважаю так вірно.
Правда телефонували з податкової міської - пояснювала. Поки нічого не виписували - грозили штрафом.

[Popen]

#help# Как известно, ГФС продлила сроки регения НН 01-31.06.17 до 31.07.17... Но, как я понимаю, это не даёт нам права включать такие кредитные НН в деку за июнь (например, НН, зарегина 17.07.17, она попадет уже в деку за июль) ???

А вот сегодня надыбал следующую аналитику: https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... top-digest , где говорится:
"Второй важный момент. Тем же новым п. 42 подразд. 10 разд. XX НКУ предусмотрено, что налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные с 1 по 30 июня 2017 года и зарегистрированные в Едином реестре налоговых накладных не позднее 31 июля 2017 года, считаются своевременно зарегистрированными.
А это значит, что такие «просроченные» июньские налоговые накладные покупатель вправе включить в налоговый кредит уже в июньской НДС-декларации. Очевидно, замысел законодателя был именно таким."
#help# И вытек вопрос: стоит ли прислушиваться (и подать "нову звитну") ??? Или, от греха подале, всё-таки включать эти кредит. НН в деку за июль ???

[fin_o]

#help# Как известно, ГФС продлила сроки регения НН 01-31.06.17 до 31.07.17... Но, как я понимаю, это не даёт нам права включать такие кредитные НН в деку за июнь (например, НН, зарегина 17.07.17, она попадет уже в деку за июль) ???

А вот сегодня надыбал следующую аналитику: https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... top-digest , где говорится:
"Второй важный момент. Тем же новым п. 42 подразд. 10 разд. XX НКУ предусмотрено, что налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные с 1 по 30 июня 2017 года и зарегистрированные в Едином реестре налоговых накладных не позднее 31 июля 2017 года, считаются своевременно зарегистрированными.
А это значит, что такие «просроченные» июньские налоговые накладные покупатель вправе включить в налоговый кредит уже в июньской НДС-декларации. Очевидно, замысел законодателя был именно таким."
#help# И вытек вопрос: стоит ли прислушиваться (и подать "нову звитну") ??? Или, от греха подале, всё-таки включать эти кредит. НН в деку за июль ???

Я не буду подавать нову звітну.

За то что я включу в июль мне ничего не будет, а тут возможны варианты. Мое мнение )

[fin_o]

#help# Как известно, ГФС продлила сроки регения НН 01-31.06.17 до 31.07.17... Но, как я понимаю, это не даёт нам права включать такие кредитные НН в деку за июнь (например, НН, зарегина 17.07.17, она попадет уже в деку за июль) ???

А вот сегодня надыбал следующую аналитику: https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... top-digest , где говорится:
"Второй важный момент. Тем же новым п. 42 подразд. 10 разд. XX НКУ предусмотрено, что налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные с 1 по 30 июня 2017 года и зарегистрированные в Едином реестре налоговых накладных не позднее 31 июля 2017 года, считаются своевременно зарегистрированными.
А это значит, что такие «просроченные» июньские налоговые накладные покупатель вправе включить в налоговый кредит уже в июньской НДС-декларации. Очевидно, замысел законодателя был именно таким."
#help# И вытек вопрос: стоит ли прислушиваться (и подать "нову звитну") ??? Или, от греха подале, всё-таки включать эти кредит. НН в деку за июль ???

Меня смучает их консультация вот в чем:

Важно! Эта норма касается абсолютно всех плательщиков НДС. В том числе «невирусированных» . Нести налоговикам какие-то подтверждающие документы (к примеру, от Киберполиции) для того, чтобы к вам не применяли штраф, не нужно!

Читала на сайте ГНИ что нужно. Нужно в течение 10 дней уведомить ГНИ о потере или повреждении документов.

[/img]

[Ребекка]

#help# Как известно, ГФС продлила сроки регения НН 01-31.06.17 до 31.07.17... Но, как я понимаю, это не даёт нам права включать такие кредитные НН в деку за июнь (например, НН, зарегина 17.07.17, она попадет уже в деку за июль) ???

А вот сегодня надыбал следующую аналитику: https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... top-digest , где говорится:
"Второй важный момент. Тем же новым п. 42 подразд. 10 разд. XX НКУ предусмотрено, что налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные с 1 по 30 июня 2017 года и зарегистрированные в Едином реестре налоговых накладных не позднее 31 июля 2017 года, считаются своевременно зарегистрированными.
А это значит, что такие «просроченные» июньские налоговые накладные покупатель вправе включить в налоговый кредит уже в июньской НДС-декларации. Очевидно, замысел законодателя был именно таким."
#help# И вытек вопрос: стоит ли прислушиваться (и подать "нову звитну") ??? Или, от греха подале, всё-таки включать эти кредит. НН в деку за июль ???

Я не буду подавать нову звітну.

За то что я включу в июль мне ничего не будет, а тут возможны варианты. Мое мнение )

мне, кажется, тут важна цена вопроса. Если к уплате НДСа у меня получается около 700 тысяч, то приходится извращаться. Поэтому у меня созрел план и я его уже озвучивала на этом форуме.

[Ребекка]

#help# Как известно, ГФС продлила сроки регения НН 01-31.06.17 до 31.07.17... Но, как я понимаю, это не даёт нам права включать такие кредитные НН в деку за июнь (например, НН, зарегина 17.07.17, она попадет уже в деку за июль) ???

А вот сегодня надыбал следующую аналитику: https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... top-digest , где говорится:
"Второй важный момент. Тем же новым п. 42 подразд. 10 разд. XX НКУ предусмотрено, что налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные с 1 по 30 июня 2017 года и зарегистрированные в Едином реестре налоговых накладных не позднее 31 июля 2017 года, считаются своевременно зарегистрированными.
А это значит, что такие «просроченные» июньские налоговые накладные покупатель вправе включить в налоговый кредит уже в июньской НДС-декларации. Очевидно, замысел законодателя был именно таким."
#help# И вытек вопрос: стоит ли прислушиваться (и подать "нову звитну") ??? Или, от греха подале, всё-таки включать эти кредит. НН в деку за июль ???

Меня смучает их консультация вот в чем:

Важно! Эта норма касается абсолютно всех плательщиков НДС. В том числе «невирусированных» . Нести налоговикам какие-то подтверждающие документы (к примеру, от Киберполиции) для того, чтобы к вам не применяли штраф, не нужно!

Читала на сайте ГНИ что нужно.

а о том, что у них сервер работает через пень колоду и невозможно зарегистрировать технически вовремя НН, от кого справки брать #g_hospita

[Tasa]

Скрытый текст

А вот сегодня надыбал следующую аналитику: https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... top-digest , где говорится:
"Второй важный момент. Тем же новым п. 42 подразд. 10 разд. XX НКУ предусмотрено, что налоговые накладные / расчеты корректировки, составленные с 1 по 30 июня 2017 года и зарегистрированные в Едином реестре налоговых накладных не позднее 31 июля 2017 года, считаются своевременно зарегистрированными.
А это значит, что такие «просроченные» июньские налоговые накладные покупатель вправе включить в налоговый кредит уже в июньской НДС-декларации. Очевидно, замысел законодателя был именно таким."
#help# И вытек вопрос: стоит ли прислушиваться (и подать "нову звитну") ??? Или, от греха подале, всё-таки включать эти кредит. НН в деку за июль ???

Меня смучает их консультация вот в чем:

Важно! Эта норма касается абсолютно всех плательщиков НДС. В том числе «невирусированных» . Нести налоговикам какие-то подтверждающие документы (к примеру, от Киберполиции) для того, чтобы к вам не применяли штраф, не нужно!

Читала на сайте ГНИ что нужно.

а о том, что у них сервер работает через пень колоду и невозможно зарегистрировать технически вовремя НН, от кого справки брать #g_hospita

Дівчатка і хлопчики - є спойлер !!! Пожалійте очі. #g_mad#

[fin_o]

[/img]