Декларация по прибыли

[Valudser]

Срочно нужна помощь, никогда не здавала прибыль и теперь есть уйма вопросов, чем больше читаю тем больше завожу себя в заблуждение, помогите пожалуйста.
1. Прибыль - доход от реализации- НДС?
2. Суму в затраты от поставщика я ставлю всю или за вычетом НДС.
3. Фин помощь не показываем нигде?
4. Включаем ли в расходы уплаченный ндс?

1. доход минус возвраты(если были) минус ндс
2. расходы без ндс
3. фин помощь вы дали или вы получили? (если это возвратная фин помощь, то не возникают ни доходы, ни расходы)
4. ндс в расходы не включается
А Вы баланс и Фин рез сделали? или начали с прибыли?

[Тетянка_]

С баланса начала, просто прибыль готовлю, фин помощь была получена но не вовращена

[Valudser]

С баланса начала, просто прибыль готовлю, фин помощь была получена но не вовращена

если договор не просрочен, то это не доход.
Вы до 20 млн?

[Тетянка_]

С баланса начала, просто прибыль готовлю, фин помощь была получена но не вовращена

если договор не просрочен, то это не доход.
Вы до 20 млн?

Да, было доначисление ЕСВ, до минималки. я же его тоже ставлю в расход?

[Valudser]

С баланса начала, просто прибыль готовлю, фин помощь была получена но не вовращена

если договор не просрочен, то это не доход.
Вы до 20 млн?

Да, было доначисление ЕСВ, до минималки. я же его тоже ставлю в расход?

конечно

[Тетянка_]

А еще вопрос по поводу фин. помощи, я фин помощь возвратила частично, в расход я ее тоже не ставлю?

[Valudser]

А еще вопрос по поводу фин. помощи, я фин помощь возвратила частично, в расход я ее тоже не ставлю?

нет. просто остаток фин помощи у вас будет в пассиве баланса.
К расходом вфп вообще не относится, если она не просроченная

[Работа]

Мой мозг просто отказывается работать, помогите мне пожалуйста. Мы малое предприятие, оборот до 20 млн., наемных лиц 2. Значит мне нужно в декларации о прибіли в строке "Принято решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на все различия" я должна поставить дату и номер приказа, и соответственно додаток РІ я не зполняю? И еще додаток АМ мне нужно заполнять, ведь он в фин отчете фигурирует?

[Работа]

Мой мозг просто отказывается работать, помогите мне пожалуйста. Мы малое предприятие, оборот до 20 млн., наемных лиц 2. Значит мне нужно в декларации о прибіли в строке "Принято решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на все различия" я должна поставить дату и номер приказа, и соответственно додаток РІ я не зполняю? И еще додаток АМ мне нужно заполнять, ведь он в фин отчете фигурирует?

Если заполнять АМ, то эта сумма лезет в РИ, тогда выходит в РИ и слева и справа одинаковые суумы ставить?

[ren]

Мой мозг просто отказывается работать, помогите мне пожалуйста. Мы малое предприятие, оборот до 20 млн., наемных лиц 2. Значит мне нужно в декларации о прибіли в строке "Принято решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на все различия" я должна поставить дату и номер приказа, и соответственно додаток РІ я не зполняю? И еще додаток АМ мне нужно заполнять, ведь он в фин отчете фигурирует?

Если заполнять АМ, то эта сумма лезет в РИ, тогда выходит в РИ и слева и справа одинаковые суумы ставить?

Додаток АМ заполняется только в случае заполнения РИ. В Вашем случае я так понимаю нет надо. Я не писала дату и номер приказа - просто переписала эту же фразу - прийнято рішення про незастосування ріниць...