Прибыль в 2015, 2016 гг

[Эти реестры]

Уважаемые коллеги!!
У меня сразу 2 глупых вопроса!!)
1.В 1С в строку 01,02 и 04 подтягиваются цифры из Фин отчета 2-м. Например в 2-м Доход 100,4 тис грн, в отчет по прибыли 1С тянет округленно 100400грн ( а не например 100435грн как на самом деле). Это влияет на сумму налога по прибыли на пару гривен. Меня это немного смущает.Кто как заполнял?
2. Что писать в табличке в конце отчета "Прийнято ришення про незастосування коригувань....", если мы малыши и не применяем налоговые разницы?

[Ан-ия]

Скажите возник такой вопрос. у меня за 2014р. была по патентованой деяльности прибыль, по всей деятельности убыток. По деки платили прибыль по патентованой деятельности. надо ли мне показывать убыток по всей деятельности в дод. РІ.И если я платила прибыль, то минус уже не показывать

[Tasa]

Уважаемые коллеги!!
У меня сразу 2 глупых вопроса!!)
1.В 1С в строку 01,02 и 04 подтягиваются цифры из Фин отчета 2-м. Например в 2-м Доход 100,4 тис грн, в отчет по прибыли 1С тянет округленно 100400грн ( а не например 100435грн как на самом деле). Это влияет на сумму налога по прибыли на пару гривен. Меня это немного смущает.Кто как заполнял?
2. Что писать в табличке в конце отчета "Прийнято ришення про незастосування коригувань....", если мы малыши и не применяем налоговые разницы?

Відповіді десь в темі вже є на обидва ваші питання:
1) Я роблю точну цифру, у вас наприклад 100435
2) Немає точних рекомендацій від ДФС шо писать... Хтось пише наказ дата і номер, хтось ст.ПКУ згідно якої не застосовує різниці. Я вибрала поки шо другий варіант.

[Dfcbkbcf]

подскажите срок подачи балансов в статистику и налоговую

[мюсля]

Скажите возник такой вопрос. у меня за 2014р. была по патентованой деяльности прибыль, по всей деятельности убыток. По деки платили прибыль по патентованой деятельности. надо ли мне показывать убыток по всей деятельности в дод. РІ.И если я платила прибыль, то минус уже не показывать

а вообще теперь, по-новому, отдельно по патент. и непатент. деятельности считать прибыль не надо, верно? считаем как в целом предприятие сработало - с прибылью или убытком?

[Tasa]

подскажите срок подачи балансов в статистику и налоговую

до 2902 якщо ви малюки.

[Dfcbkbcf]

подскажите срок подачи балансов в статистику и налоговую

до 2902 якщо ви малюки.

а 1 ДФ???

[Ан-ия]

Скажите возник такой вопрос. у меня за 2014р. была по патентованой деяльности прибыль, по всей деятельности убыток. По деки платили прибыль по патентованой деятельности. надо ли мне показывать убыток по всей деятельности в дод. РІ.И если я платила прибыль, то минус уже не показывать

а вообще теперь, по-новому, отдельно по патент. и непатент. деятельности считать прибыль не надо, верно? считаем как в целом предприятие сработало - с прибылью или убытком?

да теперь в целом.делить не надо. только вот теперь незнаю ставить этот минус в деку или нет

[blize]

подскажите срок подачи балансов в статистику и налоговую

до 2902 якщо ви малюки.

а 1 ДФ???

09.02.

[summer]

Подскажите ответ на глупый вопрос. Налог на прибыль мы начисляем в феврале проводкой Дт981 Кт 641. И сразу же закрываем его на расходы Дт 791 Кт 981. В результате этот налог весь год болтается на 791 до конца декабря, когда полностью 791 закрывается на 44 с результатом текущего года. Так правильно делать или нет?