Новый отчет по НДФЛ

[janna]

Ох, боюсь, что в случае переплаты придется составлять еще и "Доповнення до податкової декларації" в произвольном виде, где надо будет рассказывать, что у вас была переплата.
Я уже за январь буду такое делать, я НДФЛ за декабрь в декабре перечислила, аз/плату выплатила в январе.[/quote


По этому поводу разговаривала с налоговой то там сказали что как таковой переплаты нет. В графе 04 ставится то число какое нужно было перечислить, а сума переплаты - это аванс будущих платежей. тогда гр.04=07

Как-то очень странно.Ведь стр.04 ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ в бюджет налог, а не тот который надо перечислить

стр. 07 отражает ваше обязательство по отношению к фактическим выплата отчетного месяца
стр. 06 отражает заявленное вами обязательство, которые должны погасить в период выпаты з/платы за 2-ю половину отчтеного месца.

[Виктория Бекхем]

Устал я от коментов, но подкину еще вопросик для поддержания милой беседы немого с глухим. А если удержаны алименты (вижу со ссудой несложилось), то как себя будет чувствовать строка 02?

Повторюсь. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОБОРОТКУ!
02 строка єто з/плата за 2-ю половину месяца (к-т сч.661 на начало месяца + выданный аванс за текущий месяц)

Кто разобрался:строка 2 -это чистый аванс (выплаченный в январе) или чистая з/пл за январь ,выплаченная не позже срока, указанного в строке 7? А если я налоги с аванса перечисляю, а аванс работники не получают ( написаны заявы про отказ от получения аванса, т.к. з/пл маленькая), что показывать в гр.2 ?

[janna]

Устал я от коментов, но подкину еще вопросик для поддержания милой беседы немого с глухим. А если удержаны алименты (вижу со ссудой несложилось), то как себя будет чувствовать строка 02?

Повторюсь. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОБОРОТКУ!
02 строка єто з/плата за 2-ю половину месяца (к-т сч.661 на начало месяца + выданный аванс за текущий месяц)

Кто разобрался:строка 2 -это чистый аванс (выплаченный в январе) или чистая з/пл за январь ,выплаченная не позже срока, указанного в строке 7? А если я налоги с аванса перечисляю, а аванс работники не получают ( написаны заявы про отказ от получения аванса, т.к. з/пл маленькая), что показывать в гр.2 ?

Аванс обязаны платить, а заявления сотрудников повесьте на стену и любуйтесь.
Если внимательно просмотриет эту тему форума, то думаю найдете ответы на все вопросы. (скажем с 15 страницы)

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 53447.aspx
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.02.2011 р. № 4485/7/17-0217


Державні податкові адміністрації
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі



Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб


Державна податкова служба України, керуючись ст.ст.2 та 8 Закону України від 04.12.90 № 509 „Про державну податкову службу в Україні”, надсилає для керівництва в роботі методичні рекомендації для подготовки платникам податків податкових консультацій з питань заповнення та подання податковими агентами Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі Декларація), що передбачено пп.”д” п.176.1 ст. 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.



4. Блок „Показники”:



У рядку „02” вказується загальна сума доходів за звітний період, яка виплачена (надана) (за мінусом внесків та податків) на користь фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються ознаки доходів по яких податок на доходи фізичних осіб не утримується згідно законодавства).

[Виктория Бекхем]

Как-то очень странно.Ведь стр.04 ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ в бюджет налог, а не тот который надо перечислить

стр. 07 отражает ваше обязательство по отношению к фактическим выплата отчетного месяца
стр. 06 отражает заявленное вами обязательство, которые должны погасить в период выпаты з/платы за 2-ю половину отчтеного месца.

Я вижу как Вы разобрались...
"У рядку „06” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0)."

[janna]

стр. 07 отражает ваше обязательство по отношению к фактическим выплата отчетного месяца
стр. 06 отражает заявленное вами обязательство, которые должны погасить в период выпаты з/платы за 2-ю половину отчтеного месца.

Я вижу как Вы разобрались...
"У рядку „06” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0)."

Надеюсь, вы разберетесь лучше. Удачи.

[AntonLazo]

Ребята, давайте жить дружно. Обе сказали то же самое разными терминами.

[janna]

Ребята, давайте жить дружно. Обе сказали то же самое разными терминами.

Вот именно!

[Irinka.feo]

А я пока подожду чего в умных журналах умные люди по этому поводу напечатают.Слава богу времени теперь навалом

[Тюша]

Я тоже решила не спешить, скоро будет масса разъяснений.Время терпит

[Galina V]

Я тоже решила не спешить, скоро будет масса разъяснений.Время терпит

Теперь видно,молодцы!!!! Вдохнули- выдохнули и ждем. Браво всем!!!!!=d> =d> =d> =d>