Корректировка НН (часть 2)
Добрый день! Подскажите, у кого-нибудь зарегистрировались корректировки к итоговым накладным?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 732
- З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 645 разів
- Подякували: 179 разів
Добрый день! Помогите разобраться: в декабре нам возвратил товар неплательщик НДС. Т.к. РК неплательщику можно выписать только после возврата денег, мы ему перечислили эти деньги 28.12 . Но банк провел их уже 3 января, у них были какие-то проблемы. Говорят могут поставить штампик на платежке 28.12. Можем ли мы в этой ситуации сделать РК декабрем, или тут только январь? Сумма приличная, мы специально возвращали деньги в декабре, так как нам нужен этот РК именно в декабре.
Подскажите по такой ситуации:
в ноябре заблокировали РК к ошибочно выписанной НН.
Какие документы подавать на разблокировку?
нн выписана не повторно, а реально ошибочно. Первички нет.
нн и рк одним периодом.
в ноябре заблокировали РК к ошибочно выписанной НН.
Какие документы подавать на разблокировку?
нн выписана не повторно, а реально ошибочно. Первички нет.
нн и рк одним периодом.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
Дело ведь не в штампике на платежке. Если деньги списались с вашего расчетного счета январем, то РК- январем.СветланаИ писав:Добрый день! Помогите разобраться: в декабре нам возвратил товар неплательщик НДС. Т.к. РК неплательщику можно выписать только после возврата денег, мы ему перечислили эти деньги 28.12 . Но банк провел их уже 3 января, у них были какие-то проблемы. Говорят могут поставить штампик на платежке 28.12. Можем ли мы в этой ситуации сделать РК декабрем, или тут только январь? Сумма приличная, мы специально возвращали деньги в декабре, так как нам нужен этот РК именно в декабре.
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
- Дякував (ла): 362 рази
- Подякували: 188 разів
Повторю вопрос.
Помогииииите )
Помогииииите )
Особенно меня интересуют штрафные санкции. Рассматривается ли это как нарушение граничного строка регистрации согласно статьи 201 ПКУ...OlyA15 писав: Столкнулась с такой ситуацией. Надо сделать несколько корректировок НН (неплательщика с кодом 1000.... поменять на 20000....) Они поздно опомнились, что им надо так потому что налоговая не хочет деньги возмещать. Так вот я правильно понимаю:
1. РК с «-« к старой НН с причиной «виправлення ідентифікаційного коду»
2. Новая «правильная’ НН со старой датой, но в новым номером и текущей датой регистрации
3. Этот РК и НН показать в уточняющем расчете и додатке 5 деки по НДС за старый период. В деку за декабрь они не попадают.
4. Корректировать код и название можно только НО не старше 180 дней.
Так? Или ещё что-то? Я так понимаю, что заблокировать не должны РК?
И вопрос: будут ли штрафные санкции? Меня смущает, что корректировка происходит двумя документами и «правильная» НН очень похожа как на невовремя зарегистрированную (((.
Вопрос по уточнению в 5дод: у меня сума «інші» , состоит из несколькольких неплательщиков. Как правильно показать корректировку:
1.сминусовать сумму только конкретного неплательщика и добавить код 20000... на такую же сумму.
Или
2. сминусовать всех «инших», добавить «правильную» сумму инших и сумму кода 20000.....
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 27 лютого 2012, 07:24
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Лебедь писав:Корректировку на минус зарегистрировали с третьей попытки. Указали причину корректировки "Зменшення обсягу". Раньше отклоняли по причине:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник «Кількість (об'єм, обсяг)», що зазначений в податковій накладній, яка коригується (з урахуванням зареєстрованих розрахунків коригування до такої податкової накладної) дорівнює «0». У графі 2 «Причина коригування» повинна бути зазначена причина коригування: "Зменшення обсягу при значенні показника «Кількість», який дорівнює «0»"
#aggr# #aggr#
[/quot
С такой формулировкой не принято.
Принято сегодня с формулировкой "зміна номенклатури", у меня была одна строчка в корректируемой нн - неправильную с минусом и номер строки 1, правильную с плюсом и номер строки 2. Все это с пятой попытки, каждый раз формулировки отказа в квитанциях разные
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
1.Да. РК датой выявления ошибкиOlyA15 писав:Повторю вопрос.
Помогииииите )
Особенно меня интересуют штрафные санкции. Рассматривается ли это как нарушение граничного строка регистрации согласно статьи 201 ПКУ...OlyA15 писав: Столкнулась с такой ситуацией. Надо сделать несколько корректировок НН (неплательщика с кодом 1000.... поменять на 20000....) Они поздно опомнились, что им надо так потому что налоговая не хочет деньги возмещать. Так вот я правильно понимаю:
1. РК с «-« к старой НН с причиной «виправлення ідентифікаційного коду»
2. Новая «правильная’ НН со старой датой, но в новым номером и текущей датой регистрации
3. Этот РК и НН показать в уточняющем расчете и додатке 5 деки по НДС за старый период. В деку за декабрь они не попадают.
4. Корректировать код и название можно только НО не старше 180 дней.
Так? Или ещё что-то? Я так понимаю, что заблокировать не должны РК?
И вопрос: будут ли штрафные санкции? Меня смущает, что корректировка происходит двумя документами и «правильная» НН очень похожа как на невовремя зарегистрированную (((.
Вопрос по уточнению в 5дод: у меня сума «інші» , состоит из несколькольких неплательщиков. Как правильно показать корректировку:
1.сминусовать сумму только конкретного неплательщика и добавить код 20000... на такую же сумму.
Или
2. сминусовать всех «инших», добавить «правильную» сумму инших и сумму кода 20000.....
2.Да
3. Новую НН показать в УР и уточняющем додатке 5. РК не показывать нигде.
4. Ограничение в 180 дней сняли, теперь 365 дней
Штрафные санкции будут как за НН, зарегистрированную с опозданием.
1.сминусовать сумму только конкретного неплательщика и добавить код 20000... на такую же сумму. Этим вы поменяете Старую неправильную НН, на новую правильную. (таким образом получится, что вы в отчетности не показываете неправильную НН и РК к ней).
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
- Дякував (ла): 84 рази
- Подякували: 15 разів
Я правильно поняла,что нулевые РК (минус на плюс, уточнение номенклатуры) уже можно делать одним документом???
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Вчора було можна )) Так, правильнобаффало-99 писав:Я правильно поняла,что нулевые РК (минус на плюс, уточнение номенклатуры) уже можно делать одним документом???