Декларация НДС

[Любознательная]

Подскажите пожалуйста, что то начиталась и не пойму. Если отрицательное значение было в феврале и что б ним воспользоваться в марте мне нужно подтверждение налоговой?

Оно нужно лишь для тех показателей, которые "перекочевали" из периодов (до 01.02.2015 года) и их отразили в Таблице 1 Додатка 2.

[Любознательная]

я формувала Запит про стан рахунку 31/03 і 01/04
старий мінус з дод 2 попав в витяг 01/04 і відобразилося заявлене відшкодування на рахунок

У меня есть какое-то ощущение, что именно таким образом налоговая постаралась "придержать" возможность использования этих минусовушек.
Если забыть об "экспериментальном периоде" и взять саму технологию, то получив сегодня ЭТУ сумму, бухгалтер бы именно в апреле начал регистрировать свои НН на эту сумму.
Поэтому у меня такое ощущение, что именно в апрельской декларации эти минусовушки смогут быть отражены в разделе 3...(((

[FyDD]

Появилась новая проблема
Есть маленькая фирма, в марте была одна входящая ПН на 200грн, и все. Сделал/отправил Деку +Д.5
Квитанція №2
Підприємство: хххххххх
Документ: J0200116 Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть
Файл: 265600хххххххJ0200116100000000110320152656.XML
Реєстраційний номер документу: ххххххххххх
За період: Березень,2015 р.
Документ доставлено до районного рівня ДПI У РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI 01.04.2015 в 13:19:44
Підписи документа:
-перший - печатка, хххххххх "
- другий - директор, хххххххх.
Пакет не прийнято……………......……..и ВСЕ , без коментариев
Державна фіскальна служба України

Кто нибудь в курсе ????

А когда отправляли?

СЕГодня днем
заполнил
19 200
22 200
22.1 дополн. 200 /стр. 2 Витяга/
22.1 0
23 200
23.3 200
24 200
Вроде правильно, но даже если ошибка - то раньше принималось, потом разборки, или хоть подсказка на ошибку была

[мюсля]

В мартовской таблице 1 Додатка 2 отражаете в графе 11 и 14.
При этом заполняете вверху Заявку прописью под букву "а".
В мартовской декларации в разделе 4 заполняете строки 29 и 31.
После сдачи декларации за март делаете Запрос:
F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ"

Когда получите ответ на него:
F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних"
то в том месяце в графе 7 таблицы 1 Додатка 2 будет отражена эта цифра и в разделе 4 Декларации будут заполнены строки 26 и 27, и соответственно строка 20.2 раздела 3.

аааа, надо дождаться обновления Медка с этим новым запытом и тогда можно будет по нему определить в каком периоде произошло увеличение?

Вы оптимистка, в АЗ+ есть такой запрос,я его отправила 25 марта и вытяг не получила,хотя моя частично заявленная сумма в дод.2 методом калькулятора отображена в графе 2 вытяга СЭА,как и у многих форумчан

оптимистка? Боже упаси#g_crazy# как-то пока мимо меня прошла инфа про новый вытяг. я наивно полагала, что когда это увеличение в вытяге по СЭА увижу, тогда и смогу воспользоваться этим минусом. Сегодня дошло, что суп от мух отделить не могу, т.к. вытяг СЭА формируется наростающим и когда произошло увеличение 31.03 или 01.04 я узнать не могу.

[Любознательная]

Появилась новая проблема
Есть маленькая фирма, в марте была одна входящая ПН на 200грн, и все. Сделал/отправил Деку +Д.5
Квитанція №2
Підприємство: хххххххх
Документ: J0200116 Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть
Файл: 265600хххххххJ0200116100000000110320152656.XML
Реєстраційний номер документу: ххххххххххх
За період: Березень,2015 р.
Документ доставлено до районного рівня ДПI У РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI 01.04.2015 в 13:19:44
Підписи документа:
-перший - печатка, хххххххх "
- другий - директор, хххххххх.
Пакет не прийнято……………......……..и ВСЕ , без коментариев
Державна фіскальна служба України

Кто нибудь в курсе ????

А когда отправляли?

СЕГодня днем
заполнил
19 200
22 200
22.1 дополн. 200 /стр. 2 Витяга/
22.1 0
23 200
23.3 200
24 200
Вроде правильно, но даже если ошибка - то раньше принималось, потом разборки, или хоть подсказка на ошибку была

Мне надо отойти на 10-15 минут, но хотела бы задать Вам вопросы...
Так, минусовушка уже по новым правилам....Интересно....

[Inna49]

аааа, надо дождаться обновления Медка с этим новым запытом и тогда можно будет по нему определить в каком периоде произошло увеличение?

Вы оптимистка, в АЗ+ есть такой запрос,я его отправила 25 марта и вытяг не получила,хотя моя частично заявленная сумма в дод.2 методом калькулятора отображена в графе 2 вытяга СЭА,как и у многих форумчан

оптимистка? Боже упаси#g_crazy# как-то пока мимо меня прошла инфа про новый вытяг. я наивно полагала, что когда это увеличение в вытяге по СЭА увижу, тогда и смогу воспользоваться этим минусом. Сегодня дошло, что суп от мух отделить не могу, т.к. вытяг СЭА формируется наростающим и когда произошло увеличение 31.03 или 01.04 я узнать не могу.

ну так отожжжжж, ДФС должны были нам вытяг F/J1401301 прислать,а у них как обычно ничего не работает и теперь мы тыкаем в калькулятор и смотрим вытяг СЭА попала наша заявленная сумма чи не и в каком периоде тоже непонятно,но фмскалы же никогда не виноваты

[Любознательная]

Появилась новая проблема
Есть маленькая фирма, в марте была одна входящая ПН на 200грн, и все. Сделал/отправил Деку +Д.5
Квитанція №2
Підприємство: хххххххх
Документ: J0200116 Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть
Файл: 265600хххххххJ0200116100000000110320152656.XML
Реєстраційний номер документу: ххххххххххх
За період: Березень,2015 р.
Документ доставлено до районного рівня ДПI У РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI 01.04.2015 в 13:19:44
Підписи документа:
-перший - печатка, хххххххх "
- другий - директор, хххххххх.
Пакет не прийнято……………......……..и ВСЕ , без коментариев
Державна фіскальна служба України

Кто нибудь в курсе ????

А когда отправляли?

СЕГодня днем
заполнил
19 200
22 200
22.1 дополн. 200 /стр. 2 Витяга/
22.1 0
23 200
23.3 200
24 200
Вроде правильно, но даже если ошибка - то раньше принималось, потом разборки, или хоть подсказка на ошибку была

Может причина в наложении подписей?

Який порядок накладення електронних цифрових підписів посадових осіб СГ на податкову звітність?
http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/ ... 86349.html
<...>
За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим - ЕЦП керівника, другим - ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

[Вика23]

нет, ЭТО всем-всем сегодня пришло. Я вот утром писала, что кв№2 - не принято. В общем, тот же самый текст. Но у меня была пустая дека, а девочкам и на заполненные такое-же пришло.

[FyDD]

наложение подписей как обычно
Если всем такое пришло - может сбой гни ?

[1рина]

Чьи ключи? "В связи с изменением наименования АЦСК ИСД ДФС сформировано новые технологические сертификаты центра и серверов центра, необходимо добавить файлового хранилища программного обеспечения, используемого для наложения электронной цифровой подписи на электронные документы."