Ошибочно выписана налоговая накладная

[cheho]

Добрий день. Допоможіть будь ласка. Зареєстрував податкову з неправильною датою 29.07. Потім зареєстрував з правильною 30.07. Зробив РК 19.08 через 301 причину. Не реєструє . Причина не виводить в 0 податкову що коригується.(РК зробив на основі податкової,графи 7,13,14 з мінусом). Що я роблю не так?

[Tasa]

Добрий день. Допоможіть будь ласка. Зареєстрував податкову з неправильною датою 29.07. Потім зареєстрував з правильною 30.07. Зробив РК 19.08 через 301 причину. Не реєструє . Причина не виводить в 0 податкову що коригується.(РК зробив на основі податкової,графи 7,13,14 з мінусом). Що я роблю не так?

РК до неправильної пн від 29.07 - робите з причиною 103, реєструє його ваш покупець, він же мінусовий
Є багато зразків, загугліть
ЗІ 301 причина сюди не підійде

[cheho]

Дякую

[ZAYATS.60]

Добрий день. Допоможіть будь ласка. Зареєстрував податкову з неправильною датою 29.07. Потім зареєстрував з правильною 30.07. Зробив РК 19.08 через 301 причину. Не реєструє . Причина не виводить в 0 податкову що коригується.(РК зробив на основі податкової,графи 7,13,14 з мінусом). Що я роблю не так?

код причины 301, а з причины колонка вверху 20

[Снежынка]

Чи є можливіть зареєструвати мінусове РК на платника ПДВ, без участі покупця.
ПН помилково виписана на покупця.
Покупець, хороша людина, реєструвати не хоче РК , ні в яку

[Tasa]

Чи є можливіть зареєструвати мінусове РК на платника ПДВ, без участі покупця.
ПН помилково виписана на покупця.
Покупець, хороша людина, реєструвати не хоче РК , ні в яку

Такої можливості немає. Треба якось домовлятись...

[Cipollino]

Покупець, хороша людина, реєструвати не хоче РК , ні в яку

Возможно, если сумма небольшая, понять и простить этого «хорошего-человека»?
А в чем причина нежелания помочь?

[Снежынка]

Покупець, хороша людина, реєструвати не хоче РК , ні в яку

Возможно, если сумма небольшая, понять и простить этого «хорошего-человека»?
А в чем причина нежелания помочь?

кажуть, що п-ство закрили в серпні 2020, а дана ПН була виписана 31.07.2020.
Помилку помітили у вересні.

[Ребекка]

Покупець, хороша людина, реєструвати не хоче РК , ні в яку

Возможно, если сумма небольшая, понять и простить этого «хорошего-человека»?
А в чем причина нежелания помочь?

кажуть, що п-ство закрили в серпні 2020, а дана ПН була виписана 31.07.2020.
Помилку помітили у вересні.

является ли он еще плательщиком НДС можно проверить в реестре. Тут есть возможность зарегистрировать РК самому, т.к. в реестре нету правильной НН на этого плательщика, т.е. НО не задвоены. Механизм корректировки можно прочитать здесь: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4- ... nakladnuyu

[Снежынка]

Спойлер

Возможно, если сумма небольшая, понять и простить этого «хорошего-человека»?
А в чем причина нежелания помочь?

кажуть, що п-ство закрили в серпні 2020, а дана ПН була виписана 31.07.2020.
Помилку помітили у вересні.

[/quote]
является ли он еще плательщиком НДС можно проверить в реестре. Тут есть возможность зарегистрировать РК самому, т.к. в реестре нету правильной НН на этого плательщика, т.е. НО не задвоены. Механизм корректировки можно прочитать здесь: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4- ... nakladnuyu
[/quote]
Так, покупець являється платником ПДВ перевірено на сайті ДФС.

ПН з кодом 20 та причиною 301, реєструється тільки покупцем. Тож ситуація залишається патова.
Покупець не бажає проводити без товарні документи після 31.07.2020.