Декларация НДС

[GalAnt]

Подскажите по марту За февраль была пустышка с Дод 2 (3=6=14) в декларации стр 26 = стр 31 Теперь по марту есть "до сплати" в 18 рядке Сдедовательно заполняю дод 2 (3=6-(7=18 деки) =14) Соотв в декларации 18=20=20,2 и 26 -27=31 Заранее спасибо

[Viktarina]

Приветствую!
Как поступить в такой ситуации.
Отправила через кабинет плательщика декларацию НДС без показателей, т.е. нулевую. После отправки открываю квиток№ 2 , а там все строки пустые. Открываю саму деку - все строки пустые, т.е. даже нет названия фирмы, период, и т.п. Повторно отправить звитную не могу - сразу ответ - вы уже такую подали. Если отправлять нову звитну, то она требует в приложения уточненку и дод.8. Мне нечего уточнять и писать в дод.8 нечего.
Как поступить в этой ситуации?
Спасибо.

[Любознательная]

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно заповнювати рядок 5 декларації (звільнені від оподаткування), якщо в декларації по рядку 8.1.3 є мінус (було повернення коштів)? я правильно розумію, в рядку 5 я маю відобразити суму звільнених від оподаткування але без врахування повернення коштів????

Рядок 5 и рядок 8 - это два ОТДЕЛЬНЫХ государства.
Проанализируйте из каких рядков складывается рядок 6 (именно рядок 6), ведь этот рядок указывает "Загальний обсяг постачання ". Для этого показателя не важны корректировки и прочее... Важен показатель именно "постачання".

[Любознательная]

Подскажите по марту За февраль была пустышка с Дод 2 (3=6=14) в декларации стр 26 = стр 31 Теперь по марту есть "до сплати" в 18 рядке Сдедовательно заполняю дод 2 (3=6-(7=18 деки) =14) Соотв в декларации 18=20=20,2 и 26 -27=31 Заранее спасибо

А Вы уже получили F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних"?
Вам эту сумму подтвердили?
Если налоговая подтвердит, то вся сумма может залетать в строку 20.2 и в строку 27.

[Любознательная]

Приветствую!
Как поступить в такой ситуации.
Отправила через кабинет плательщика декларацию НДС без показателей, т.е. нулевую. После отправки открываю квиток№ 2 , а там все строки пустые. Открываю саму деку - все строки пустые, т.е. даже нет названия фирмы, период, и т.п. Повторно отправить звитную не могу - сразу ответ - вы уже такую подали. Если отправлять нову звитну, то она требует в приложения уточненку и дод.8. Мне нечего уточнять и писать в дод.8 нечего.
Как поступить в этой ситуации?
Спасибо.

Спать спокойно и ничего не делать...

http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
Повна:
Згідно із п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2275-VI (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.
Водночас, пунктом 40.1 ст. 40 р. ІІ ПКУ передбачено, що у разі якщо іншими розділами ПКУ або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.
Так, відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума:
а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим.1.3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -
б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим.1.3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,
в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Підпунктом 7 п. 5 р. V Порядку № 996 визначено, що сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 24 податкової декларації з ПДВ та переноситься до рядка 20.1 податкової декларації з ПДВ наступного звітного (податкового) періоду.
Пунктом 9 р. ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 996, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 № 1267/26044, (далі – Порядок № 996) передбачено, що податкова декларація з ПДВ подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.
Таким чином, якщо платником податку господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась, але такий платник податку має суми від’ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в податковій декларації звітного (податкового) періоду, то податкова декларація з ПДВ за такий звітний (податковий) період подається.
У разі якщо платником податку господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась та відсутні показники, які підлягають декларуванню (в тому числі суми від’ємного значення попередніх періодів), то податкова декларація з ПДВ за такий звітний (податковий) період на підставі п. 49.2 ст. 49 ПКУ не подається.

[marina_g]

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно заповнювати рядок 5 декларації (звільнені від оподаткування), якщо в декларації по рядку 8.1.3 є мінус (було повернення коштів)? я правильно розумію, в рядку 5 я маю відобразити суму звільнених від оподаткування але без врахування повернення коштів????

Рядок 5 и рядок 8 - это два ОТДЕЛЬНЫХ государства.
Проанализируйте из каких рядков складывается рядок 6 (именно рядок 6), ведь этот рядок указывает "Загальний обсяг постачання ". Для этого показателя не важны корректировки и прочее... Важен показатель именно "постачання".

Що робити у випадку, якщо в березні в ЄРПН були помилково зареєстровані ПН (звільнені від оподаткування) і березнем були зареєстровані РК до цих ПН, які анулювали їх? Ці ПН теж мають бути включені до загальної суми в рядку 5 декларації а відповідні РК відобразяться в дод.1 та рядку 8 декларації?

[svetkina55]

Доброе утро! Вчера обрадовалась появлению в медок F/J1401301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних", отправила запрос, но получила только Квитанцию 1, 2-й квитанции нет? Отправлять новый запрос или звонить и просить 2-ю квитанцию?

[Люлик]

Доброе утро! Вчера обрадовалась появлению в медок F/J1401301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних", отправила запрос, но получила только Квитанцию 1, 2-й квитанции нет? Отправлять новый запрос или звонить и просить 2-ю квитанцию?

так 2 кв. и не должно быть. Должен прийти вытяг

[svetkina55]

Доброе утро! Вчера обрадовалась появлению в медок F/J1401301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних", отправила запрос, но получила только Квитанцию 1, 2-й квитанции нет? Отправлять новый запрос или звонить и просить 2-ю квитанцию?

так 2 кв. и не должно быть. Должен прийти вытяг

Квитанция 1 с текстом
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного звiту на районному рівні.
И Вытяга нет.

[Inna49]

Доброе утро! Вчера обрадовалась появлению в медок F/J1401301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних", отправила запрос, но получила только Квитанцию 1, 2-й квитанции нет? Отправлять новый запрос или звонить и просить 2-ю квитанцию?

так 2 кв. и не должно быть. Должен прийти вытяг

Квитанция 1 с текстом
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного звiту на районному рівні.
И Вытяга нет.

та же песня, отправляла запрос 25.03 и вчера, вытяга НЕТ