Відшкодування ПДВ

[ZHNS]

Добрый День ! Подскажите как сделать платежку для пополнения ндс го счета

делаете такую же как платите ндс на спец счет (получается если сейчас, то в оплату за февраль месяц)

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрый день всем, подскажите пожалуста, срочно нужно дать ответ, извините некогда искать в нете, в феврале на экспорт хотим продать пшеницу и кукурудзу и подать на возмещение на счет, мы можем покупать пшеницу в кого-либо (с/х производителя, первого посредника, второго посредника) сейчас это не имеет значения, так?

???????

[lulu0]

добрый день всем!
первый раз подали на бюджетное возмещение! у нас исключительно экспорт! пришел запрос на подтверждение оплат! подали платежные поручения! теперь инспектор говорит, что она не может эти платежные поручения подложить под наши минус, потому что в додатке 5 (когда возник первый мину) по одному из поставщиков заявлено ндс 13250, а платежек подали на 90000,00, т.е. ндс 15000,00! сделать ей платежек ровно на 13250,00 я не могу, так как с поставщиком работаем по разному: то предоплата, то после! и сумма с фактической поставкой может не совпадать! налоговая областная! как правильнее поступить в этой ситуации?

[Ольга24]

добрый день всем!
первый раз подали на бюджетное возмещение! у нас исключительно экспорт! пришел запрос на подтверждение оплат! подали платежные поручения! теперь инспектор говорит, что она не может эти платежные поручения подложить под наши минус, потому что в додатке 5 (когда возник первый мину) по одному из поставщиков заявлено ндс 13250, а платежек подали на 90000,00, т.е. ндс 15000,00! сделать ей платежек ровно на 13250,00 я не могу, так как с поставщиком работаем по разному: то предоплата, то после! и сумма с фактической поставкой может не совпадать! налоговая областная! как правильнее поступить в этой ситуации?

1) У Вас оплаты на 15 000 НДС, а НН входящих(НК) на 13 250 за один месяц ( не совсем понятно ) ? Наверно у Вас там сидит оплата за предыдущий месяц. 2) Вы на возмещение подали весь оплаченный НДС и за какой период возмещение ?
3) У Вас в декларации тянется какой-то минус 24 ряд старой деки (21 новой)?

[lulu0]

добрый день всем!
первый раз подали на бюджетное возмещение! у нас исключительно экспорт! пришел запрос на подтверждение оплат! подали платежные поручения! теперь инспектор говорит, что она не может эти платежные поручения подложить под наши минус, потому что в додатке 5 (когда возник первый мину) по одному из поставщиков заявлено ндс 13250, а платежек подали на 90000,00, т.е. ндс 15000,00! сделать ей платежек ровно на 13250,00 я не могу, так как с поставщиком работаем по разному: то предоплата, то после! и сумма с фактической поставкой может не совпадать! налоговая областная! как правильнее поступить в этой ситуации?

1) У Вас оплаты на 15 000 НДС, а НН входящих(НК) на 13 250 за один месяц ( не совсем понятно ) ? Наверно у Вас там сидит оплата за предыдущий месяц. 2) Вы на возмещение подали весь оплаченный НДС и за какой период возмещение ?
3) У Вас в декларации тянется какой-то минус 24 ряд старой деки (21 новой)?

да, не совсем правильно описала ситуацию! извините!
в ноябре 2014 года получили товара от поставщика на 79500,00 (ндс 13250,00). оплатили в ноябре 20000,00, в декабре 50000,00 + 20000,00, всего 90000,00! т.е. на 79500,00 закрыли старые поставки и 10500 осталась предоплата, на нее нам отдельно выписали н/н! плюс в декабре еще были отгрузки, которые перекрыли предоплату и мы остались еще должны! таким образом подобрать инспектору платежек ровно на 79500,00 я не могу! могу на большую сумму!

[Ольга24]

Когда Вы заявили в Д4+Д3 на возмещение (в каком месяце вы попросили на р/с за 11.2014)?

[lulu0]

Когда Вы заявили в Д4+Д3 на возмещение (в каком месяце вы попросили на р/с за 11.2014)?

в феврале 2016!

[Ольга24]

Когда Вы заявили в Д4+Д3 на возмещение (в каком месяце вы попросили на р/с за 11.2014)?

в феврале 2016!

Что уже сдали декларацию за февраль 2016 и Вам позвонили подтвердить сумму ? Как-то очень рано.
Если да. То Вы имели право взять любой платеж с 11.2014 - 02.2016, а то что сумма оплаты больше -это ни о чем не говорит главное чтобы было соблюдено 1-е событие и есть все НН. Вы правильно все сделали, не могу понять её требований. Вы ж не принесли платежек меньше чем заявили на возмещение.
Ешё вопрос, Вы в Дод2 за январь графу 6 заполнили и указали 11.2014 - 13250,00 по данному контрагенту ?

[lulu0]

Когда Вы заявили в Д4+Д3 на возмещение (в каком месяце вы попросили на р/с за 11.2014)?

в феврале 2016!

Что уже сдали декларацию за февраль 2016 и Вам позвонили подтвердить сумму ? Как-то очень рано.
Если да. То Вы имели право взять любой платеж с 11.2014 - 02.2016, а то что сумма оплаты больше -это ни о чем не говорит главное чтобы было соблюдено 1-е событие и есть все НН. Вы правильно все сделали, не могу понять её требований. Вы ж не принесли платежек меньше чем заявили на возмещение.
Ешё вопрос, Вы в Дод2 за январь графу 6 заполнили и указали 11.2014 - 13250,00 по данному контрагенту ?

в январе попросили возмещение! просто как раз сижу февраль закрываю )
в додатке 2 поставили свой инн и общую сумму минуса (т.к. в шапке указан "покупець" т.е. мы, на семинаре нас убеждали делать именно так, поэтому пошли по более легкому пути)! но про дод2 она ничего не говорит! только то что платежек больше чем минус по этому контрагенту за ноябрь 14 года!

[Ольга24]

Объясните ей, что весь заявленный НК к возмещению был подтвержден НН и оплатой, НН она видит, а платежки Вы ей предоставили. У меня тоже не всегда сумма оплаты совпадает с суммой налоговой . У Вас все ОК. Я не могу понять в чем проблема, платежка есть .
Например : по ИМПОРТу оплачиваем на таможню больше, а ГТД на меньшую сумму. Как правило на таможне всегда висит предоплата, так как подогнать платежку под ГТД.
или по Контрагенту : У Вас услуга(товар) на сумму (НДС) 13 250 в 11.2014, а потом оплата частично в 11.2014 и в 12.2014. В оплате сидит и 11. и 12. месяц.
Главное, что Вы заявили сумму оплаченную по возмещению. Бывает нужно одну платежку разорвать на два НК (например на 11.2014 и 12.2014, если оплата была в декабре за ноябрь) .