svetabez писав:
у вас черт ногу сломает. Еще бі по датам
Проверьте по этому договору с самого начала объем оказанных услуг по актам и сумму оплаты, чтобы узнать остаток - долг или аванс. Потом сложите все НН и сравните с суммой по 36 счету.
Если до 11.04 все было отражено верно и 206 тыс - это чистая предоплата, то 20.04. надо выписывать на 63 тыс НН, а 27.04. - на 126тыс.
надх. 01.03-476тис, акт 05.03-181тис, надх. 07.03-181тис., акт 02.04-436 тис., надх. 11.04-206тис, акт-269тис, надх.27.04-126тис. і знову акт буде у травні.
Ну якщо в увас немає привязки оплати по конкретного акту. і все просто по порядку. то по вашим даним у вас такі податкові : 01.03 -476, 07.03 - 181, 11.04 - 206, 20.04 - 23, 27.04 - 103.
Учетчица писав:
Проверьте по этому договору с самого начала объем оказанных услуг по актам и сумму оплаты, чтобы узнать остаток - долг или аванс. Потом сложите все НН и сравните с суммой по 36 счету.
Если до 11.04 все было отражено верно и 206 тыс - это чистая предоплата, то 20.04. надо выписывать на 63 тыс НН, а 27.04. - на 126тыс.
надх. 01.03-476тис, акт 05.03-181тис, надх. 07.03-181тис., акт 02.04-436 тис., надх. 11.04-206тис, акт-269тис, надх.27.04-126тис. і знову акт буде у травні.
Ну якщо в увас немає привязки оплати по конкретного акту. і все просто по порядку. то по вашим даним у вас такі податкові : 01.03 -476, 07.03 - 181, 11.04 - 206, 20.04 - 23, 27.04 - 103.
Немає привязки до актів, да перші 3 ПН виписала так, і тепер я виписую ПН за 20.04. - 23 тис, і 27.04. - на 103 тис. Правильно
lilinet писав:
надх. 01.03-476тис, акт 05.03-181тис, надх. 07.03-181тис., акт 02.04-436 тис., надх. 11.04-206тис, акт-269тис, надх.27.04-126тис. і знову акт буде у травні.
Ну якщо в увас немає привязки оплати по конкретного акту. і все просто по порядку. то по вашим даним у вас такі податкові : 01.03 -476, 07.03 - 181, 11.04 - 206, 20.04 - 23, 27.04 - 103.
Немає привязки до актів, да перші 3 ПН виписала так, і тепер я виписую ПН за 20.04. - 23 тис, і 27.04. - на 103 тис. Правильно
Лебедь писав:
Ну якщо в увас немає привязки оплати по конкретного акту. і все просто по порядку. то по вашим даним у вас такі податкові : 01.03 -476, 07.03 - 181, 11.04 - 206, 20.04 - 23, 27.04 - 103.
Немає привязки до актів, да перші 3 ПН виписала так, і тепер я виписую ПН за 20.04. - 23 тис, і 27.04. - на 103 тис. Правильно
11.04-23тис, 27.04-126 тис
Нет коллега права. На предыдущей странице мой ответ. Там подробнее все расписано.
lilinet писав:
надх. 01.03-476тис, акт 05.03-181тис, надх. 07.03-181тис., акт 02.04-436 тис., надх. 11.04-206тис, акт-269тис, надх.27.04-126тис. і знову акт буде у травні.
Ну якщо в увас немає привязки оплати по конкретного акту. і все просто по порядку. то по вашим даним у вас такі податкові : 01.03 -476, 07.03 - 181, 11.04 - 206, 20.04 - 23, 27.04 - 103.
Немає привязки до актів, да перші 3 ПН виписала так, і тепер я виписую ПН за 20.04. - 23 тис, і 27.04. - на 103 тис. Правильно
Да... если брать за апрель... у вас после проведения акта от 02.04.2018 должна быть предоплата в 40 тысяч. и на них налоговая уже в марте зарегистрироована. 11.04 у вас увеличена предоплата на 206 и регистрируем налоговую. Итого предоплата будет 246. 20.04 у вас акт на 269, который частично закрывается предоплатой и возникает долг 23тыс. вот на них вы 20.04 выписываете НН. 27.04 у вас оплата на 126 тыс. который закрывает долг и возникает предоплата 103 тыс. и на сумму предоплаты НН.
Лебедь писав:
Ну якщо в увас немає привязки оплати по конкретного акту. і все просто по порядку. то по вашим даним у вас такі податкові : 01.03 -476, 07.03 - 181, 11.04 - 206, 20.04 - 23, 27.04 - 103.
Немає привязки до актів, да перші 3 ПН виписала так, і тепер я виписую ПН за 20.04. - 23 тис, і 27.04. - на 103 тис. Правильно
Да... если брать за апрель... у вас после проведения акта от 02.04.2018 должна быть предоплата в 40 тысяч. и на них налоговая уже в марте зарегистрироована. 11.04 у вас увеличена предоплата на 206 и регистрируем налоговую. Итого предоплата будет 246. 20.04 у вас акт на 269, который частично закрывается предоплатой и возникает долг 23тыс. вот на них вы 20.04 выписываете НН. 27.04 у вас оплата на 126 тыс. который закрывает долг и возникает предоплата 103 тыс. и на сумму предоплаты НН.
Колеги, користуйтеся спойлером або цитуйте невеликі кусочки тексту - читати просто неможливо !!!
Такі пірамідки буду видаляти !!! #g_mad#
Прошу допомоги в слідуючий ситуації. Продали товар підприємству ,я їм виписала та зареєструвала пн за видатковою. Заплатити за товар в них немає коштів. Ми заключаємо договір( переуступки боргу) з іншим підприємством , яке оплачує нам за цей товар за перше підприємство ( їм я нічого не виписую). І тепер у мене сумніви , чи правильно я роблю?
Діна 1977 писав:Прошу допомоги в слідуючий ситуації. Продали товар підприємству ,я їм виписала та зареєструвала пн за видатковою. Заплатити за товар в них немає коштів. Ми заключаємо договір( переуступки боргу) з іншим підприємством , яке оплачує нам за цей товар за перше підприємство ( їм я нічого не виписую). І тепер у мене сумніви , чи правильно я роблю?
Ось тут бачила ІПК що правда розглянуто сторону покупця
Але і для вас це означає, те як ви міркуєте...
Поставщик не правильно выписал НН в марте и в апреле 2018 и зарегистрировал т.е не по первому событию (акт выполненных работ) и суммы как-то не пляшут, я эти нн не включала в соответствующий период в налоговый кредит НДС 200 грн, так как считаю что они выписаны с нарушением, ждала РК может опомнятся , связаться с поставщиком не возможно, подскажите что мне делать с этими налоговыми накладными списать на 94 счёт? Нужно лии тогда выписать на себя НН как компенсующую с типом 13?
КсишиЯ писав:Поставщик не правильно выписал НН в марте и в апреле 2018 и зарегистрировал т.е не по первому событию (акт выполненных работ) и суммы как-то не пляшут, я эти нн не включала в соответствующий период в налоговый кредит НДС 200 грн, так как считаю что они выписаны с нарушением, ждала РК может опомнятся , связаться с поставщиком не возможно, подскажите что мне делать с этими налоговыми накладными списать на 94 счёт? Нужно лии тогда выписать на себя НН как компенсующую с типом 13?
Компенсирующие обязательства Вы должны начислить, в месяце в котром у Вас возникает право на налоговый кредит (не зависимо от того, берете ли Вы НН в кредит или нет в таком месяце). Если НН выписана с нарушениями, то права на НК у Вас нет, соответственно начислять ничего не нужно.
