Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Ксения @@@]

Они плательщики НДС, они нам оплачивают услуги по продаже товаров, но так как я вовремя не зарегистрировала Н.Н. на сумму 16800,00 которую они нам должны были перечислить, мы написали письмо, что мы согласны принять сумму без НДС итого 14000.00, а как теперь выписать Н.Н. не знаю подскажите если кто знает .

Если Вы - плательщики НДС, Вы обязаны выписать налоговую накладную на всю сумму оплаты. В ней в том числе будет сидеть НДС. Исключение - ПКУ Розділ V ст.195, 196, 197. Но вы все равно обязаны выписать налоговую, просто там не будет суммы НДС. Даже если Ваш контрагент - неплательщик, Вы все равно обязаны выписать налоговую на всю сумму. Просто в этом случае Вашему контрагенту эта налоговая не нужна.

а в этом случае мне регистрировать Н.Н. с типом причины 02 или 11???

[Вика23]

Ксения @@@, настоятельно советуем: сходите на консультацию.

[Вика23]

Всем большое спасибо за помощь.

а когда и на какую сумму Вы собираетесь регистрировать НН?
Я так понимаю, что Вы отгрузили това на сумму 16800, не получив оплаты.
Сейчас ВАМ необходимо зарегистрировать НН.
Когда и на какую сумму?
НН ведь должна быть датой отгрузки и на сумму накладной.
ДА???

Оплата - второе событие.
И уже неважно, сколько ВАМ заплатили. Правда же?

[Ксения @@@]

Это компания кока-кола, мы продаем их товар и оплачиваем по безналу в установленные сроки, после чего мы выставляем им счет за период например с 01.01.17 по 31.07.17г. на услуги по продаже продукции согласно договора и они оплачивают нам этот счет.

[Вена]

Девочки а как сегодня регистрируют налоговые ( время)?

[Luda_avon@ukr.net]

Здравствуйте! подскажите еще... как сделать в такой ситуации... Выставили счет на реализацию гороха 100тонн по 5900,00грн.Нам оплатили предоплату 28.07.2017, 590000грн. Горох отгружали 29.07.2017г. , 30.07, 31.07., но цена поменялась немножко. как правильно выписать налоговые накладные?#wall#

[Nelli-Nelli]

Здравствуйте! подскажите еще... как сделать в такой ситуации... Выставили счет на реализацию гороха 100тонн по 5900,00грн.Нам оплатили предоплату 28.07.2017, 590000грн. Горох отгружали 29.07.2017г. , 30.07, 31.07., но цена поменялась немножко. как правильно выписать налоговые накладные?#wall#

А в яку сторону змінилась?

[Luda_avon@ukr.net]

Здравствуйте! подскажите еще... как сделать в такой ситуации... Выставили счет на реализацию гороха 100тонн по 5900,00грн.Нам оплатили предоплату 28.07.2017, 590000грн. Горох отгружали 29.07.2017г. , 30.07, 31.07., но цена поменялась немножко. как правильно выписать налоговые накладные?#wall#

А в яку сторону змінилась?

стала меньше, но мы отгрузили горох больше чем на 590000,00грн.

[Luda_avon@ukr.net]

Здравствуйте! подскажите еще... как сделать в такой ситуации... Выставили счет на реализацию гороха 100тонн по 5900,00грн.Нам оплатили предоплату 28.07.2017, 590000грн. Горох отгружали 29.07.2017г. , 30.07, 31.07., но цена поменялась немножко. как правильно выписать налоговые накладные?#wall#

А в яку сторону змінилась?

стала меньше, но мы отгрузили горох больше чем на 590000,00грн.

Мне надо наверное сделать нн на предоплату 590000грн 28.07. , а потом рк на эту же сумму 29.07. И регистрировать нн по отгрузке, 29.07, 30.07.....? Или не так?

[Nelli-Nelli]

А в яку сторону змінилась?

стала меньше, но мы отгрузили горох больше чем на 590000,00грн.

Мне надо наверное сделать нн на предоплату 590000грн 28.07. , а потом рк на эту же сумму 29.07. И регистрировать нн по отгрузке, 29.07, 30.07.....? Или не так?

Перша ПН на предоплату 28.07 сума 590000. другу ПН виписуйте лише тоді, коли відвантежено товару буде більше ніж предоплата. якщо ціна змінювалась, тоді нульовий РК -причина зміна ціни.