Уточнююча по ПДВ

[IRINAST]

У меня после сдачи октябрьской деки вообще 2 грн. вылезло

и они то вылазят то пропадают??? я правильно поняла???

Когда 1 грн. была, то да, появлялись, пропадали. 2 грн. это не 1, ничего с этим можно жить, не могу же я округлять свой НДС в меньшую сторону, главное что не -2 грн. #g_crazy#

[IRINAST]

У меня после сдачи октябрьской деки вообще 2 грн. вылезло

и они то вылазят то пропадают??? я правильно поняла???

Когда 1 грн. была, то да, появлялись, пропадали. 2 грн. это не 1, ничего с этим можно жить, не могу же я округлять свой НДС в меньшую сторону, главное что не -2 грн. #g_crazy#

Я даже ради спортивного интереса подбила свой задекларированный НДС по деке, и таки да, 2 грн. разницы из-за округлений. Если НДС не будет обнуляться в СЕА, то за месяцы и годы будет и 3 и 4 и т.д грн.

[Alise]

Какую нужно сделать проводку, чтобы списать не полученные НДС?

[Dfcbkbcf]

Какую нужно сделать проводку, чтобы списать не полученные НДС?

949 - 6442, только списывайте их после истечения 365 дней, может еще получите

[inapipino]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации, при подаче УР в 4графе не отразили данные с декларации в рядках 12 и 16.1 и соответственно все пошло на перекосяк, все сняла новым УР выровняла.
Теперь хочу по новому подать УР( правильный) :

- УР (звітний) и в графе 031 отметок не делать,
- додаток1 (звітний новий),
- додаток 5 (звітний новий)
Так можно сделать в следующем периоде или нет ? или все равно все сдаем как уточняющий расчет?

[cometa]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации, при подаче УР в 4графе не отразили данные с декларации в рядках 12 и 16.1 и соответственно все пошло на перекосяк, все сняла новым УР выровняла.
Теперь хочу по новому подать УР( правильный) :

- УР (звітний) и в графе 031 отметок не делать,
- додаток1 (звітний новий),
- додаток 5 (звітний новий)
Так можно сделать в следующем периоде или нет ? или все равно все сдаем как уточняющий расчет?

все равно все сдаем как уточняющий расчет. Только учитываете показатели всех предыдущих УР. Звітний новий, когда по срокам укладываетесь.

[inapipino]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации, при подаче УР в 4графе не отразили данные с декларации в рядках 12 и 16.1 и соответственно все пошло на перекосяк, все сняла новым УР выровняла.
Теперь хочу по новому подать УР( правильный) :

- УР (звітний) и в графе 031 отметок не делать,
- додаток1 (звітний новий),
- додаток 5 (звітний новий)
Так можно сделать в следующем периоде или нет ? или все равно все сдаем как уточняющий расчет?

все равно все сдаем как уточняющий расчет. Только учитываете показатели всех предыдущих УР. Звітний новий, когда по срокам укладываетесь.

то есть переносим данные с последнего УР в новую уточненку и уточняем их ? тогда я окончательно запуталась и ничего уже не понимаю .
если я переношу даные с уточненки , я опять выхожу на те же цифры, как так?

[cometa]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации, при подаче УР в 4графе не отразили данные с декларации в рядках 12 и 16.1 и соответственно все пошло на перекосяк, все сняла новым УР выровняла.
Теперь хочу по новому подать УР( правильный) :

- УР (звітний) и в графе 031 отметок не делать,
- додаток1 (звітний новий),
- додаток 5 (звітний новий)
Так можно сделать в следующем периоде или нет ? или все равно все сдаем как уточняющий расчет?

все равно все сдаем как уточняющий расчет. Только учитываете показатели всех предыдущих УР. Звітний новий, когда по срокам укладываетесь.

то есть переносим данные с последнего УР в новую уточненку и уточняем их ? тогда я окончательно запуталась и ничего уже не понимаю .
если я переношу даные с уточненки , я опять выхожу на те же цифры, как так?

Да, каждый последующий УР учитывает, что показатели этого отчетного периода уже уточнялись. строку 031 заполняете. Ваша декларация фактически сейчас выглядит как графа 5 последнего УРа. Т.е. теперь в новый УР вы в графу 4 заносите показатели гр. 5 последнего УРа, а в графе 5 пишете правильные показатели.

[inapipino]

все равно все сдаем как уточняющий расчет. Только учитываете показатели всех предыдущих УР. Звітний новий, когда по срокам укладываетесь.

то есть переносим данные с последнего УР в новую уточненку и уточняем их ? тогда я окончательно запуталась и ничего уже не понимаю .
если я переношу даные с уточненки , я опять выхожу на те же цифры, как так?

Да, каждый последующий УР учитывает, что показатели этого отчетного периода уже уточнялись. строку 031 заполняете. Ваша декларация фактически сейчас выглядит как графа 5 последнего УРа. Т.е. теперь в новый УР вы в графу 4 заносите показатели гр. 5 последнего УРа, а в графе 5 пишете правильные показатели.

Так и делаю , и все равно получается ерунда#g_cray2#

[cometa]

то есть переносим данные с последнего УР в новую уточненку и уточняем их ? тогда я окончательно запуталась и ничего уже не понимаю .
если я переношу даные с уточненки , я опять выхожу на те же цифры, как так?

Да, каждый последующий УР учитывает, что показатели этого отчетного периода уже уточнялись. строку 031 заполняете. Ваша декларация фактически сейчас выглядит как графа 5 последнего УРа. Т.е. теперь в новый УР вы в графу 4 заносите показатели гр. 5 последнего УРа, а в графе 5 пишете правильные показатели.

Так и делаю , и все равно получается ерунда#g_cray2#

Додатки вы тоже меняете, что сдаете уточненные? Что вы уточняли первым УРом?