Декларация НДС

[ЗаИр]

Помогите мне разобраться с переплатой по НДС, которая вылезла в строке 14 Д2 по результатам уточнёнок. Автоматом она попадает в 29 строку и 31 Деки за март?. а дальше что? Как она уберёться? #wall#

[OlyA15]

у Вас медок?
епрст#wall# ну как такое может быть???? в одной стране#g_cray2# (это посыл в космос, не Вам#g_crazy# )

Нет у меня АРТ ЗВИТ ПЛЮС

Остання інформація від МЕДОК. Якщо отримана квітанція №1 і відповдно збережена на ЦЕНТРАЛЬНОМУ рівні ---проблема в районній податковій. Можливо не встигають обробити,перевірити тощо. Порадили повторити запрос якщо давно нема відповіді. В мене з 8 квітня нама відповіді. Попробую тупо повторити запит.Подивимося, відриагують чи як завжди....

так я в Медке сегодня сделала повторно новый запрос. Пришли иеглифы в кв1 при загрузке. Но кв1 не осела в запросе... пропала. Точно так же было с запросом инфы по открытию эл.счета в декабре.. Или это Медок что-то не доработал, или Печерская налоговая... А крайние как всегда мы...

[Маша и Медведь]

И я на 1301301 отплавлял. Только квитанция №1. Думаю тем кому не приходит Витяг - что-то значит с заполнением додатка 2 при заполнении деки за февраль.

Так правильно ТОЛЬКО кв.1 и приходит, я имела в виду, что ЗаИр отправила 1301201, а там действительно все расписано приходит, по состоянию на сегодня (1401201) номер документа

Подскажите а где Вы берете запит 1301201?

Почему Вы должны орентироваться на какуюто не пришедшую бумажку? ???? По закону Вы имеете право :

задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов`язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від`ємне значення суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ПКУ, та залишок від`ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками ПДВ за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:

а) або без проведення перевірок, передбачених ст. 200 ПКУ, збільшують розмір суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену п. 200-1.3 ПКУ, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.

Суми такого від`ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;

б) або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 ПКУ у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

[Леонид ПП]

у Вас медок?
епрст#wall# ну как такое может быть???? в одной стране#g_cray2# (это посыл в космос, не Вам#g_crazy# )

Нет у меня АРТ ЗВИТ ПЛЮС

Остання інформація від МЕДОК. Якщо отримана квітанція №1 і відповдно збережена на ЦЕНТРАЛЬНОМУ рівні ---проблема в районній податковій. Можливо не встигають обробити,перевірити тощо. Порадили повторити запрос якщо давно нема відповіді. В мене з 8 квітня нама відповіді. Попробую тупо повторити запит.Подивимося, відриагують чи як завжди....

Получается так,что если посмотреть на витяг про стан електронного рахунку : сумму,к-ю мы задекларировали в февральской деке на увеличение лимита (до февральские минусы): высчитываем Обязательства-Кредит-эта Сумма в результате сумма на к-ю мы можем зарегистрировать НН. У меня всё сходится. Т.е. если у меня мартовская дека с "+" - то я должен заплатить его, а не перекрывать Суммой на увеличение лимита........ ???? Как-то странно всё было придумано и никто не знает. А может это только сейчас так, что можем перекрыть пока тестовый режим и спец счет не надо пополять?

[Маша и Медведь]

у меня тоже кв.1 по запросу 1301301. 31.03 утром в 1301201 суммы не было, а 01.04 она появилась. Руководством принято решение ждать кв.2 по 1301301, а деку за март подавать без учета дофевральского минуса, пАтАмуШо никто не дает ответ когда именно увеличили сумму регистрационную и нет никакой гарантии, что после 20.04 не позвонит районная ГНИ и не сообщит о недоимке т.к. права в марте на дофевральский НК мы не имели (им инструкции сверху ПАПИЗЖЕ спустят).
Я правильно понимаю, что я опять заполняю дод. 2 с гр.11=гр.14, но в шапке а) не заполняю и опять заполняется разд.4 ряд29=ряд.31?

На семинаре рассказывали, что а) в додатке 2 нужно ставить один раз. А подскажите, в каком законе написано, что призаполнении декларации с отрицательным значением нужно разрешение Налоговой в виде витяга из медка????? Есть закон???

[ЗаИр]

Нет у меня АРТ ЗВИТ ПЛЮС

Остання інформація від МЕДОК. Якщо отримана квітанція №1 і відповдно збережена на ЦЕНТРАЛЬНОМУ рівні ---проблема в районній податковій. Можливо не встигають обробити,перевірити тощо. Порадили повторити запрос якщо давно нема відповіді. В мене з 8 квітня нама відповіді. Попробую тупо повторити запит.Подивимося, відриагують чи як завжди....

Получается так,что если посмотреть на витяг про стан електронного рахунку : сумму,к-ю мы задекларировали в февральской деке на увеличение лимита (до февральские минусы): высчитываем Обязательства-Кредит-эта Сумма в результате сумма на к-ю мы можем зарегистрировать НН. У меня всё сходится. Т.е. если у меня мартовская дека с "+" - то я должен заплатить его, а не перекрывать Суммой на увеличение лимита........ ???? Как-то странно всё было придумано и никто не знает. А может это только сейчас так, что можем перекрыть пока тестовый режим и спец счет не надо пополять?

Мне кажеться, если у вас всё сошлось, то Вам эту сумму зачислили в лимит. Осталось узнать когда в марте или апреле. Если в марте - то вы перекроите, если в апреле - то нет.

[мюсля]

у меня тоже кв.1 по запросу 1301301. 31.03 утром в 1301201 суммы не было, а 01.04 она появилась. Руководством принято решение ждать кв.2 по 1301301, а деку за март подавать без учета дофевральского минуса, пАтАмуШо никто не дает ответ когда именно увеличили сумму регистрационную и нет никакой гарантии, что после 20.04 не позвонит районная ГНИ и не сообщит о недоимке т.к. права в марте на дофевральский НК мы не имели (им инструкции сверху ПАПИЗЖЕ спустят).
Я правильно понимаю, что я опять заполняю дод. 2 с гр.11=гр.14, но в шапке а) не заполняю и опять заполняется разд.4 ряд29=ряд.31?

На семинаре рассказывали, что а) в додатке 2 нужно ставить один раз. А подскажите, в каком законе написано, что призаполнении декларации с отрицательным значением нужно разрешение Налоговой в виде витяга из медка????? Есть закон???

Сума від’ємного значення, яку платник виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) "Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо згідно з підпунктом "а" на суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі (вказується словами) збільшити розмір суми податку, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу" (далі – поле "а" додатка 2 (Д2) до декларації), та додатково вказується цифрами в окремому полі електронної форми податкової декларації (дублює суму, вказану словами). Ця сума не може бути більшою за значення графи 14 (рядок "Усього") додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду. Сума податку, яку вказано в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Якщо в рахунок збільшення реєстраційної суми зарахована тільки частина суми, вказаної в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, то до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься тільки та сума податку, на яку фактично збільшено реєстраційну суму. Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

Есть письмо, письмо не закон, НО ФСУ вывернет на изнанку к гадалке не ходи, если мне регистр.лимит увеличили не 31.03, а 01.04

[Леонид ПП]

Я имею в виду то,что например : сделал запит про стан рахунку
1. Сумма, на к-ю могу зарегистрировать НН на сегодня 400,00 (с учетом уже лимита, который я задекларировал в феврале и перенес на увел/умен...)
2. По деке за март +5000,00
Если б сейчас был бы не тестовый режим - конечно я б заплатил 5000,00 в бюджет (потому что до февральский минус я исчерпал и осталось у меня только 400 грн с него)
Но сейчас не тестовый режим, до февральский минус я могу включить и ничего не заплатить? (до февральский минус у меня 10000,00 10000-5000 и еще останется 5000 на след месяц)????

[ЗаИр]

Я имею в виду то,что например : сделал запит про стан рахунку
1. Сумма, на к-ю могу зарегистрировать НН на сегодня 400,00 (с учетом уже лимита, который я задекларировал в феврале и перенес на увел/умен...)
2. По деке за март +5000,00
Если б сейчас был бы не тестовый режим - конечно я б заплатил 5000,00 в бюджет (потому что до февральский минус я исчерпал и осталось у меня только 400 грн с него)
Но сейчас не тестовый режим, до февральский минус я могу включить и ничего не заплатить? (до февральский минус у меня 10000,00 10000-5000 и еще останется 5000 на след месяц)????

я чуть чуть не понимаю,но зачем путать лимит на регистрацию с НДС к уплате?
При подаче февральской деки вы заявили по пункту а) лимит ?

[Маша и Медведь]

у меня тоже кв.1 по запросу 1301301. 31.03 утром в 1301201 суммы не было, а 01.04 она появилась. Руководством принято решение ждать кв.2 по 1301301, а деку за март подавать без учета дофевральского минуса, пАтАмуШо никто не дает ответ когда именно увеличили сумму регистрационную и нет никакой гарантии, что после 20.04 не позвонит районная ГНИ и не сообщит о недоимке т.к. права в марте на дофевральский НК мы не имели (им инструкции сверху ПАПИЗЖЕ спустят).
Я правильно понимаю, что я опять заполняю дод. 2 с гр.11=гр.14, но в шапке а) не заполняю и опять заполняется разд.4 ряд29=ряд.31?

На семинаре рассказывали, что а) в додатке 2 нужно ставить один раз. А подскажите, в каком законе написано, что призаполнении декларации с отрицательным значением нужно разрешение Налоговой в виде витяга из медка????? Есть закон???

Сума від’ємного значення, яку платник виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) "Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо згідно з підпунктом "а" на суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі (вказується словами) збільшити розмір суми податку, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу" (далі – поле "а" додатка 2 (Д2) до декларації), та додатково вказується цифрами в окремому полі електронної форми податкової декларації (дублює суму, вказану словами). Ця сума не може бути більшою за значення графи 14 (рядок "Усього") додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду. Сума податку, яку вказано в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Якщо в рахунок збільшення реєстраційної суми зарахована тільки частина суми, вказаної в полі "а" додатка 2 (Д2) до декларації, то до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься тільки та сума податку, на яку фактично збільшено реєстраційну суму. Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 року) та наступних звітних періодах.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

Есть письмо, письмо не закон, НО ФСУ вывернет на изнанку к гадалке не ходи, если мне регистр.лимит увеличили не 31.03, а 01.04

Пускай в суде мне докажут, что лист главнее ПКУ...я буду ставить в графу 7 все в марте, что ставила в феврале в а) додатка 2 и мне пофигу на их вытяг. Страна абсурда..есть закон.
#rtfm#