= БОЛЬНИЧНЫЕ: порядок, оформление, учет =

Ninok

tomassa писав:
Ninok писав:Я уже пробовала ручными проводками начисление,НО оно двоит начисление , т.к. она провела все начисления в июне общей суммой,я просто если сейчас где-то начну что-то менять,то в ведомостях на выдачу денег будут другие суммы...
И снова здравствуйте... И опять подключаюсь...#smile3# Вопрос. Если я правильно поняла, то у вас и зарплата и все больничные (и за счёт предприятия и за счёт ФСС) были перечислены на зарплатные карточки... Так? Если так, то ведомости на выплату зарплаты в 1С всё равно должны были формироваться... Без них не пройдёт зачисление на карточки (во всяком случае в 1С8). Они сформированы? А ведомости на выплату б/л за счёт ФСС нет... Верно?

Ой тут вообще 1c 7!!!!!Она такая "НЕ ТАКАЯ"!!!!!Необновлённая,короче тут просто капец!!!!

tomassa

Вы пишете: Как я понимаю,я не могу залезть в предыд. месяца , т.к. там собьются ведомости расчётные,мне что делать сейчас,как выкрутить всё на верный результат??
Я считаю, что вы просто обязаны исправить все предыдущие ведомости, потому что у вас элементарно не соответствие бухучёта с отчётностью по всем статьям и параметрам... Поэтому считаю, что вам нужно обязательно всё выровнять помесячно... и начисление и выплаты... Тем более, что они проведены фактически... а в бухучёте получается не отражены... У вас сплошь искажения...

Ninok

tomassa писав:Вы пишете: Как я понимаю,я не могу залезть в предыд. месяца , т.к. там собьются ведомости расчётные,мне что делать сейчас,как выкрутить всё на верный результат??
Я считаю, что вы просто обязаны исправить все предыдущие ведомости, потому что у вас элементарно не соответствие бухучёта с отчётностью по всем статьям и параметрам... Поэтому считаю, что вам нужно обязательно всё выровнять помесячно... и начисление и выплаты... Тем более, что они проведены фактически... а в бухучёте получается не отражены... У вас сплошь искажения...

Хорошо,а что делать,если разные ведомости на выдачу денег????на карточки ведь кидали по тем данным...

tomassa

Даааа... Ещё как вариант, если боитесь нашкодить и не хотите трогать те ведомости начисления зарплаты... Сделайте эти начисления отдельными ведомостями... Но... А как же НДФЛ, ЕСВ? Он же начисляется на совокупные суммы зарплаты с больничными... Тогда лавируйте, смотрите, проверяйте, пересчитывайте и корректируйте вручную... прям в ведомостях начисления...

tomassa

Ninok писав:
tomassa писав:Вы пишете: Как я понимаю,я не могу залезть в предыд. месяца , т.к. там собьются ведомости расчётные,мне что делать сейчас,как выкрутить всё на верный результат??
Я считаю, что вы просто обязаны исправить все предыдущие ведомости, потому что у вас элементарно не соответствие бухучёта с отчётностью по всем статьям и параметрам... Поэтому считаю, что вам нужно обязательно всё выровнять помесячно... и начисление и выплаты... Тем более, что они проведены фактически... а в бухучёте получается не отражены... У вас сплошь искажения...
Хорошо,а что делать,если разные ведомости на выдачу денег????на карточки ведь кидали по тем данным...

Что значит разные ведомости...? что вы имеете ввиду? Вы немножко подробнее пишите... А то догадываться сложно.

Ninok

tomassa писав:Даааа... Ещё как вариант, если боитесь нашкодить и не хотите трогать те ведомости начисления зарплаты... Сделайте эти начисления отдельными ведомостями... Но... А как же НДФЛ, ЕСВ? Он же начисляется на совокупные суммы зарплаты с больничными... Тогда лавируйте, смотрите, проверяйте, пересчитывайте и корректируйте вручную... прям в ведомостях начисления...

Я уже так пробовала,НО всё ведь сбивается, и получается что по оботке мы должны людям одну сумму,а по банковской выписке выдавали всем другие суммы

Ninok

tomassa писав:
Ninok писав:
tomassa писав:Вы пишете: Как я понимаю,я не могу залезть в предыд. месяца , т.к. там собьются ведомости расчётные,мне что делать сейчас,как выкрутить всё на верный результат??
Я считаю, что вы просто обязаны исправить все предыдущие ведомости, потому что у вас элементарно не соответствие бухучёта с отчётностью по всем статьям и параметрам... Поэтому считаю, что вам нужно обязательно всё выровнять помесячно... и начисление и выплаты... Тем более, что они проведены фактически... а в бухучёте получается не отражены... У вас сплошь искажения...
Хорошо,а что делать,если разные ведомости на выдачу денег????на карточки ведь кидали по тем данным...
Что значит разные ведомости...? что вы имеете ввиду? Вы немножко подробнее пишите... А то догадываться сложно.

Я имею в виду ведомость на виплату денег с 1С и банковскую ведомость (к выписке)там где прописано сколько кому кинули на карточку....

tomassa

Всё верно.. бумажные ведомости у вас есть... Вам их надо провести через программу соответствующей датой... И всё станет на свои места... Поисправляете начисления по ведомостям и проведёте выплаты... Вот только у меня ещё вопрос... А что у вас деется на спецсчёте ФСС? Там же выплата должна пройти. Или там остались деньги болтаться просто так? Или я запуталась в ваших дебрях?... А вообще, знаете, постоянно ловлю себя на мысли: вот бы глянуть живьём на всё и может за полдня всё бы и разрулилось... Хотя... ваших масштабов мы ж не знаем...

Ninok

tomassa писав:Всё верно.. бумажные ведомости у вас есть... Вам их надо провести через программу соответствующей датой... И всё станет на свои места... Поисправляете начисления по ведомостям и проведёте выплаты... Вот только у меня ещё вопрос... А что у вас деется на спецсчёте ФСС? Там же выплата должна пройти. Или там остались деньги болтаться просто так? Или я запуталась в ваших дебрях?... А вообще, знаете, постоянно ловлю себя на мысли: вот бы глянуть живьём на всё и может за полдня всё бы и разрулилось... Хотя... ваших масштабов мы ж не знаем...

Какие бумажные ведомости вы имеете в виду???а на спец счёте деньги приходили и их отправляли,НО только за минусом 2%,НДФЛ не удерживали..

Ninok

Ведь на основании расчётно-платёжной ведомости, формируется ведомость на выплату денег,а на основании её формируем платежи в банк,и вот они все с одинаковыми суммами,а если я залезу,что-то менять будут суммы рвать....