Уточнююча по ПДВ

[Nadiy]

Делаю уточнёнку за 02.2016.

Могу ли я включить в неё входящие зарегистрированные НН за 05.2015 - 12.2015, которые не включали в деку и Дод.5 того периода?

На сегодня 365 дней прошли, но в феврале 2016 ещё ведь можно было включить.

так, можете включити

"якщо сума ПДВ відображена в податковій накладній, яка була вчасно зареєстрована в ЄРПН, та з дати складання якої не минуло 1095 днів,

не була включена до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів,

платник податку може включити таку суму ПДВ до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з

виправленням самостійно виявлених помилок, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу."

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 69506.html

[Virgo]

Девочки, подскажите еще раз, пожалуйста, по моему недавно заданному вопросу:

Не зарег. и не включена в декл. за март 2016 НН на неплательщика (сумма НДС - 298,38 грн.)

Сумму недоимки +штраф+ пеню оплатили. УР подготовила след.образом:

-НО откорректированы на сумму недостачи, прописан штраф - 3%,
-НК прописаны такими же, к ак и в декларации, которая уточняется.
-Также составлен уточн.Дод.5, в котором все данные повторяются из деклар., которая уточняется + неучтенный контрагент (неучтенная сумма НДС)

Правильно ли?

Что делать с НН, чтобы не уплатить дважды: регистрировать ли в декабре с декабр. датой и включать ли её в реестр с пометкой "уточнююча"? или в деклар.за декабрь надо будет указать, что подана УР ..... подскажите....

[Nadiy]

Девочки, подскажите еще раз, пожалуйста, по моему недавно заданному вопросу:

Не зарег. и не включена в декл. за март 2016 НН на неплательщика (сумма НДС - 298,38 грн.)

Сумму недоимки +штраф+ пеню оплатили. УР подготовила след.образом:

-НО откорректированы на сумму недостачи, прописан штраф - 3%,
-НК прописаны такими же, к ак и в декларации, которая уточняется.
-Также составлен уточн.Дод.5, в котором все данные повторяются из деклар., которая уточняется + неучтенный контрагент (неучтенная сумма НДС)

Правильно ли?

Что делать с НН, чтобы не уплатить дважды: регистрировать ли в декабре с декабр. датой и включать ли её в реестр с пометкой "уточнююча"? или в деклар.за декабрь надо будет указать, что подана УР ..... подскажите....

уточн.Дод.5- только неучтенный контрагент (неучтенная сумма НДС)

пн з датою березня зареєструвати зараз не вийде, а ур подати потрібно, уточнити зобов"язання

[Virgo]

уточн.Дод.5- только неучтенный контрагент (неучтенная сумма НДС)

пн з датою березня зареєструвати зараз не вийде, а ур подати потрібно, уточнити зобов"язання

Спасибо вам!
То есть УР уменьшит лимит и больше ничего не надо подавать, включать и т.д.?
Не надо показывать эту НН в декабр.реестре?

[Nadiy]

уточн.Дод.5- только неучтенный контрагент (неучтенная сумма НДС)

пн з датою березня зареєструвати зараз не вийде, а ур подати потрібно, уточнити зобов"язання

Спасибо вам!
То есть УР уменьшит лимит и больше ничего не надо подавать, включать и т.д.?
Не надо показывать эту НН в декабр.реестре?

подивіться ЛС

[Монголка]

уточн.Дод.5- только неучтенный контрагент (неучтенная сумма НДС)

пн з датою березня зареєструвати зараз не вийде, а ур подати потрібно, уточнити зобов"язання

Спасибо вам!
То есть УР уменьшит лимит и больше ничего не надо подавать, включать и т.д.?
Не надо показывать эту НН в декабр.реестре?

подивіться ЛС

А можно и мне подробней? аналогичная ситуация,только с ноябрем...
и если можно-как считать пеню?
Давно уж не было УРов,оплачиваюдо подачи не на спец.счета а в налоговую и только после этого подаю УР,верно?

[Virgo]

А можно и мне подробней? аналогичная ситуация,только с ноябрем...
и если можно-как считать пеню?
Давно уж не было УРов,оплачиваюдо подачи не на спец.счета а в налоговую и только после этого подаю УР,верно?

http://www.bnwes.info/buhgalteriya/novo ... 16598.html
Если в ноябре дело было, то, кажется, пени нет... только самоштраф - 3%
В моем случае прошло больше 180 дней, нет возможности регистрации НО !

[Вита 12]

Если подаем УР на увеличение НДС к уплате штраф платим перед подачей УР, а можно ли недоимку не платить, а уменьшить на эту сумму отрицательное значение, которое сейчас у нас имеется?
Т.е. в декларации за декабрь стр.19 уменьшить на стр.20.1. "зарахування у зменьшення суми податкового боргу"?

[sim]

Просьба помочь. Не могу подать уточненку#wall#
Мне нужно уточнить 2015 год, отчет - декларация по прибыли.
Извините, что пишу в другой теме, но здесь обсуждаются уточненки, возможно кто-то сталкивался.
Как я подавала: создавала декларацию как уточняющую:
1)за 9 месяцев 2016 г.,
2)за год 2016.
В декларации указывала период, за который уточняются показатели: год 2015.
И что в первом случае, что во втором декларация не принята.
Если за 9 месяцев 2016 года подавать, то:
За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Если за 2016 год подавать, то:
початок дії форми січень 2017
#help#

[Nadiy]

Просьба помочь. Не могу подать уточненку#wall#
Мне нужно уточнить 2015 год, отчет - декларация по прибыли.
Извините, что пишу в другой теме, но здесь обсуждаются уточненки, возможно кто-то сталкивался.
Как я подавала: создавала декларацию как уточняющую:
1)за 9 месяцев 2016 г.,
2)за год 2016.
В декларации указывала период, за который уточняются показатели: год 2015.
И что в первом случае, что во втором декларация не принята.
Если за 9 месяцев 2016 года подавать, то:
За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Если за 2016 год подавать, то:
початок дії форми січень 2017
#help#

звітний період- рік, тому створюєте звіт у періоді рік 2015,
період що уточнюється теж 2015 рік