Уточнююча по ПДВ

[Popen]

Шо то я уже уработалась и сама себя запутала: делаю уточненку по ндс - получила РК с минусом по налоговому кредиту, зарегистрировала, но не включила в декларацию. В дод.1 эта рк с "-" или с "+" отображается?

с каким знаком получили, с таким и отражайте...

[halasky]

В додатку 1 помилково включила РК для покупця,як тепер зняти це?

[Tasa]

В додатку 1 помилково включила РК для покупця,як тепер зняти це?

Через УР. Суми не міняються ? Просто робите УР самостійний - повторюєте циферки - нульова тобто вона буде і до неї "уточнюючий Д.2) з правильними даними.

[Popen]

В додатку 1 помилково включила РК для покупця,як тепер зняти це?

Через УР. Суми не міняються ? Просто робите УР самостійний - повторюєте циферки - нульова тобто вона буде і до неї "уточнюючий Д.2) з правильними даними.

Д1

[Olenkabuh]

Подала уточненку по НДС .

Доначислила налоговые обязательства + 3 % штрафа.

Перед подачей уточненки деньги забросила на казначейский счет в СЕА

Но ДФС деньги не списала и в результате вылезла недоимка на эту сумму.

Т.е. деньги нужно опять как и прошлом году платить напрямую в бюджет, минуя СЕА

Кто с таким сталкивался?

Что делать?

В моей ГНИ посоветовали писать письма в ДФС города.

На консультационной линии ДФС ничего не знают.

Спасибо

[Nadiy]

Подала уточненку по НДС .

Доначислила налоговые обязательства + 3 % штрафа.

Перед подачей уточненки деньги забросила на казначейский счет в СЕА

Но ДФС деньги не списала и в результате вылезла недоимка на эту сумму.

Т.е. деньги нужно опять как и прошлом году платить напрямую в бюджет, минуя СЕА

Кто с таким сталкивался?

Что делать?

В моей ГНИ посоветовали писать письма в ДФС города.

На консультационной линии ДФС ничего не знают.

Спасибо

за який період уточнююча?

[Olenkabuh]

11. 2016г.

Т.е. период после 01.07.2015

[Tasa]

11. 2016г.

Т.е. период после 01.07.2015

Щодо УРів правила гри не змінювались - вам треба було заплатити на бюджетний рахунок до подачі УР.
Зараз вам треба якнайшвидше погасити недоїмку - заплатии в бюджет.

[Nadiy]

11. 2016г.

Т.е. период после 01.07.2015

Щодо УРів правила гри не змінювались - вам треба було заплатити на бюджетний рахунок до подачі УР.
Зараз вам треба якнайшвидше погасити недоїмку - заплатии в бюджет.

Розрахунки з бюджетом щодо ПДВ

В оновленому п. 200-1.2 ПКУ наголошується: розрахунки з бюджетом в СЕА ПДВ здійснюються з рахунків в цій системі, крім випадків, передбачених ПКУ. Зверніть увагу: за оновленим п. 87.1 ПКУ, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з ПДВ (за винятком податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року), кошти на рахунку платника в СЕА ПДВ.

Отже, кошти з ПДВ-рахунку списуватимуться для погашення податкового боргу з ПДВ, як і раніше, по мірі їх зарахування від платника податку. Але таке погашення буде обмежене певною датою виникнення боргу. Борги, які виникли до 01.07.2015 р., з ПДВ-рахунку не погашатимуться. Це означатиме, що борги, старіші за цю дату, платнику ПДВ доведеться сплачувати з поточного рахунку.

ст.87.1- переписали, а фактично ця система ще напевно не запрацювала

[Olenkabuh]

Разве правки в НКУ с 01.01.2017 не предусматривают оплату по УР на счет в СЕА

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків

87.1. Джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з податку на додану вартість є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту та обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. У разі сплати податкових зобов’язань, що виникли до 1 липня 2015 року, та/або погашення податкового боргу за податковими зобов’язаннями, що виникли до 1 липня 2015 року, перерахування коштів до бюджету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника податків, відкритих у банках.

Кроме того есть изменение в п.200.1.2 и 200.1.6, где в формуле в СЕ принимают участие данные по УР