робыть "мінусову" деклараціюТомка! писав:Люди совсем туплю , за март у меня обязательст не було , а налоговый кредит был , обязательно мне показывать ндс к возмещению , или можно пустую НДС сдать ...#wall# #wall# #wall#
Да,сейчас не профилонишь минусовку...svitlass писав:робыть "мінусову" деклараціюТомка! писав:Люди совсем туплю , за март у меня обязательст не було , а налоговый кредит был , обязательно мне показывать ндс к возмещению , или можно пустую НДС сдать ...#wall# #wall# #wall#
р.19, 22, 22.1, 24, а наст місяця перенесете з р.24 в р.20.1
я так зрозуміла, що ви не хочете бюдж відшкодуванняOlyA15 писав:У меня еще такой вопрос может кто сталкивался. Например, влияет ли на заполнение строк 22,1 с доп.полем, суммы зарег НК, но который не относ. на НК т.к. услуги/товары были использованы в операциях кот-е не облаг.НДС, но в хоз.деят-ти. (ряд.10,2 деки).
И вообще что это за строка такая 22.1, превышение отриц. значение над остатком лимита и где оно еще еще "играет" и зачем )))).
Медок просто тупо вывел разницу между НО и НК по деке в стр 22,1.... Явно не правильно, пришлось исправить в ручную.. Условно:
19 = 3 500
20=20.2=3 000 000
21= 3 000 000
22= 3 003 500
22.1= 103 500 (3 003 500-2 900 000)
окошко 22.1 = 2 900 000 (из вытяга)
23=23.3 = 2 900 000
24 = 3 003 500
Так?
необхідні додатки передбачені в рядках деклараціїЮЛИЯ..... писав:спасибо за ответ ,а больше никаких додатков не надо ,только ндс и дод.5 , просто впервые будуделать с минусом
Посмотрите вибинар по ссылке, которую сбросила Ан-ия, отличный, для закрепления очень хорош.Барбариска писав:Кто как думает, нужно ли до 01.07.2015 заполнять р.22.1 (с окошком), и т.д. Ведь тогда будет "работать" формула?
нет не з февральськой а с витяга когда подаете декуCaramelka писав:Посмотрите вибинар по ссылке, которую сбросила Ан-ия, отличный, для закрепления очень хорош.Барбариска писав:Кто как думает, нужно ли до 01.07.2015 заполнять р.22.1 (с окошком), и т.д. Ведь тогда будет "работать" формула?
Единственное что-то не пойму, сказал, что в мартовском окошке 22.1 заполняем цифру из февральской деки окошка 22.1? Или это у меня со связью глюк?#help#
а где написано что не надо заполнять стр 22.1,23 тогда до 01.07? Во всех примерах в варианте с положит. лимитом эти строки заполняются, а в варианте с отрицательным как раз и не заполняются строки 22.1 окошко и строка 23....svitlass писав:я так зрозуміла, що ви не хочете бюдж відшкодуванняOlyA15 писав:У меня еще такой вопрос может кто сталкивался. Например, влияет ли на заполнение строк 22,1 с доп.полем, суммы зарег НК, но который не относ. на НК т.к. услуги/товары были использованы в операциях кот-е не облаг.НДС, но в хоз.деят-ти. (ряд.10,2 деки).
И вообще что это за строка такая 22.1, превышение отриц. значение над остатком лимита и где оно еще еще "играет" и зачем )))).
Медок просто тупо вывел разницу между НО и НК по деке в стр 22,1.... Явно не правильно, пришлось исправить в ручную.. Условно:
19 = 3 500
20=20.2=3 000 000
21= 3 000 000
22= 3 003 500
22.1= 103 500 (3 003 500-2 900 000)
окошко 22.1 = 2 900 000 (из вытяга)
23=23.3 = 2 900 000
24 = 3 003 500
Так?
тоді не заповнюйте віконце р.22.1 /до 01/07 ми працюємо в тестовому режимі і розмір реєстраційної суми має значення тільки для бюджетного відшкодування/, а перетягуйте в р.24 минаючи р.23
нууу прямо ніде не написано. З листа ДФС від 06/03/15 № 7796........OlyA15 писав: а где написано что не надо заполнять стр 22.1,23 тогда до 01.07? Во всех примерах в варианте с положит. лимитом эти строки заполняются, а в варианте с отрицательным как раз и не заполняются строки 22.1 окошко и строка 23....
просто оно же там одно ссылается на другое, тем более 23,3 - это любимые наши "в счет буд.периодов"...
а то что-то не покажешь, и отберут... Медок при любом заполнении ошибок не выдает что странно...
просто наші законотворці не встигають творити...Додаткове поле в рядку 22.1 розділу III декларації передбачено для відображення реєстраційної суми податку, обчисленої на момент подання такої декларації, а рядок 22.1 передбачений для відображення суми перевищення від'ємного значення, що зазначено в рядку 22 декларації над реєстраційною сумою, вказаною у додатковому полі в рядку 22.1.
Водночас у період роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість у тестовому режимі, податкові накладні реєструються платниками податку в ЄРПН без обмеження реєстраційною сумою, а тому у тестовий період реєстраційна сума може мати від'ємне значення.
Таким чином, з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість:
якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від'ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від'ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;
якщо реєстраційна сума має від'ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від'ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.